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演示賬套

甲企業(yè)為增值稅---般計稅方法納稅人，2022年9月發(fā)生下述生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)。要求分析下列業(yè)務(wù)的增值稅，分別說明是增值稅的銷項稅還是進(jìn)項稅(如為進(jìn)項稅額，還需判斷進(jìn)項稅可否抵扣)，或是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出等;并計算出各業(yè)務(wù)增值稅的稅額。為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，購入一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價款為15000元，增值稅為1950元;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅簡易計稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。

2022-10-27 23:19

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-10-27 23:28

親，您的問題老師正在處理，請稍等

齊紅老師解答 2022-10-27 23:42

1、為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品，購入一批原材料，取得的增值稅專用發(fā)票.上注明的價款為15000元，增值稅為1950元答：是進(jìn)項稅額。但是不能抵扣，因為生產(chǎn)免稅商品目的購入。 2、支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅簡易計稅方法納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元，取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。答：可以抵扣。抵扣金額為10000*9%=900元。

齊紅老師解答 2022-10-27 23:43

親，只能看到您以上的問題，回復(fù)如上。