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一季度有開(kāi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)發(fā)票金額已提交增值稅申報(bào)表，我們已開(kāi)發(fā)票但未收到款，那么企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，一季度的本年累計(jì)金額營(yíng)業(yè)收入就是0對(duì)嗎?

2022-10-25 21:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-25 21:33

你好，不是喲，和收款沒(méi)影響，開(kāi)票了就需要確認(rèn)收入，繳納所得稅了的

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快賬用戶8209 追問(wèn) 2022-10-25 21:38

那就是我們開(kāi)票了，我們不僅要在增值稅申報(bào)表中按票明細(xì)提交，還要在企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中，一季度的本年累計(jì)金額營(yíng)業(yè)收入中按票寫明金額，對(duì)吧

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-25 21:38

您好，是的，是這樣理解的呢

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快賬用戶8209 追問(wèn) 2022-10-25 21:39

哦總算搞明白所得稅和增值稅關(guān)系了

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快賬用戶8209 追問(wèn) 2022-10-25 21:40

老師一季度數(shù)據(jù)填寫錯(cuò)誤直接找去在線老師開(kāi)通權(quán)限更改嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-25 22:01

您好，錯(cuò)誤申報(bào)了嗎？申報(bào)了作廢申報(bào)表，更正申報(bào)即可

頭像
快賬用戶8209 追問(wèn) 2022-10-25 22:24

企業(yè)所得稅晚申報(bào)一天會(huì)罰款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-25 22:28

您好，會(huì)面臨滯納金的呢

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