老師你好，這個系統(tǒng)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是按營業(yè)收入的80%自動結(jié)轉(zhuǎn)，我覺得應(yīng)該是我?guī)齑娴某鰩旖痤~，對嗎？但是我的庫存，我沒做購進的運費，購進運費做到銷售費用了，不對吧。
是的 那你入庫的金額就不對，入庫應(yīng)該是你產(chǎn)品的價格加上入口之前的運雜費。
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老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話，直接就下庫存了，那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧，
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老師，銷售發(fā)生的運費，我們之前的會計賬務(wù)處理做在了庫存商品的運費科目，也就是入了庫存的成本了，我覺得不應(yīng)該入成本吧，應(yīng)該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品～運費5000元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品～運費(－5000元） 貸:應(yīng)付賬款～甲公司(－5000元） 更正: 借:銷售費用～運輸費6000元 應(yīng)交稅費～進項稅額300元 貸:應(yīng)付賬款～甲公司6300元 老師，為什么我紅沖之后，庫存商品～運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
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老師你好，我司是一般納稅人，購進的商品貨到但是發(fā)票還沒收到，入庫時暫估入庫，借：庫存商品（金額價稅合計）貸：銀行存款，本月購進的下個月發(fā)票才給開，購進的暫估入庫商品我方已銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
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老師，咨詢個問題，就是我們公司每個月進出持平，但是2月我賣出了貨物，但是購進的票未回，也未確認應(yīng)付帳款，成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存是0，報表是平的。但是我3月購進2.3月的貨物和3月銷售，系統(tǒng)自帶的成本結(jié)轉(zhuǎn)出來的數(shù)據(jù)就不對了，我可以手動全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎，但是2月零庫存，我還需要調(diào)整嗎？
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老師，我們是是凍品公司的，這是我們的外賬因為外賬沒有進銷存系統(tǒng)的，就很快發(fā)票做賬而已，但是我們是有庫存的企業(yè)，這樣采購進來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？但是又沒有進項存很快出庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本，這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)多少呢？
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成本結(jié)轉(zhuǎn)呢？兩個問題老師只回答了一個
你好，成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是你銷售數(shù)量乘以入庫價格
老師還有個問題，8月我賣了1400件產(chǎn)品給A，他在9月退貨1000件，我轉(zhuǎn)賣給b客戶了，這個時候我怎么處理A的賬務(wù)，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款嗎。
當(dāng)時你賣給他的時候確認了收入嗎？
確認了 的
哦，那應(yīng)該是借銀行存款負數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，應(yīng)交稅費負數(shù)。
然后你再去銷售出去，再確認收入就可以。
應(yīng)收帳款不管他嗎，我現(xiàn)在應(yīng)收沖了不對了
當(dāng)時完整的分錄你寫一下。
你銷售給a的分錄完整的寫一下。
借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅費；借銀行存款，貸應(yīng)收賬款；月末結(jié)轉(zhuǎn)，然后現(xiàn)在退款
借銀行存款負數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù) 然后你在銷售給其他的公司，借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費。
借銀行存款負數(shù)， 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、都是負數(shù)，我做成正數(shù)了，借銀行，貸應(yīng)收了，老師也就是說a公司的應(yīng)收帳款不變了嗎
需要做應(yīng)收賬款的，你錢都給人家退回去了，不用做應(yīng)收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的，給你寫的是借方負數(shù)不就是貸方嗎？
此時應(yīng)收呢
你好，應(yīng)收不用做處理的，應(yīng)收本來就沒有余額，不是嗎？
應(yīng)收一個借方一個貸方，沒有余額了。