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老師，請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)沒(méi)繳完，怎么做分錄？

2022-10-11 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-11 09:50

您好，是做哪一筆的分錄做繳費(fèi)的嗎？

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快賬用戶7221 追問(wèn) 2022-10-11 09:52

對(duì)的，做繳費(fèi)的分錄，但只繳了一半，基本醫(yī)療險(xiǎn)未繳

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快賬用戶7221 追問(wèn) 2022-10-11 09:54

基本醫(yī)療緩繳到明年的3月

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:55

沒(méi)有教的不用做分錄。 交的是 借應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。

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快賬用戶7221 追問(wèn) 2022-10-11 09:55

沒(méi)繳的不用做分錄？

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快賬用戶7221 追問(wèn) 2022-10-11 09:56

之前應(yīng)該計(jì)提了怎么辦？

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齊紅老師 解答 2022-10-11 09:56

計(jì)提了，放著不用管了，等交再做分錄。

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快賬用戶7221 追問(wèn) 2022-10-11 09:57

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-11 10:06

不客氣，問(wèn)題解決了，請(qǐng)好評(píng)。

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您好，是做哪一筆的分錄做繳費(fèi)的嗎？
2022-10-11
你好！1、繳納時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分) 貸：銀行存款/現(xiàn)金 2、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 3、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--工（應(yīng)發(fā)數(shù)） 貸：其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實(shí)發(fā)數(shù)）
2020-09-21
你好 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分），貸：銀行存款 在這個(gè)分錄之前，還需要做一筆計(jì)提社保的分錄?
2021-06-25
同學(xué)，你好，請(qǐng)參考圖片第三條的分錄
2020-11-30
你好，社保全額繳納，沒(méi)工資那個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分也是單位負(fù)擔(dān)了嗎？?
2023-10-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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