同學(xué)你好 1資產(chǎn)減值準(zhǔn)備產(chǎn)生25的可抵扣暫時(shí)性差異, 產(chǎn)品保修確認(rèn)45的可抵扣的暫時(shí)性差異?? 可供出售金融資產(chǎn)產(chǎn)生30的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 2應(yīng)納所得稅額=(1500-80%2B15%2B25%2B45-30-90)*25%=346.25 3遞延所得稅資產(chǎn)期末余額=55%2B25*25%%2B45*25%-22.5=50 遞延所得稅負(fù)債期末余額=30*25%=7.5 4所得稅費(fèi)用=346.25%2B7.5-15=338.75 ? 5借:遞延所得稅資產(chǎn)? 15 ? ? ? ? ? 所得稅費(fèi)用338.75 ? ? ?貸:遞延所得稅負(fù)債 7.5 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 346.25
麻煩老師解答一下,過程詳細(xì),方便我理解,謝謝了(練習(xí)題的1、2題)
木木老師可以麻煩解答下這個(gè)問題嗎,給下解題步驟跟思路
碰到的練習(xí)題,麻煩老師幫忙解答一下
麻煩老師看一下這三個(gè)題怎么做?麻煩寫出計(jì)算過程
麻煩老師解析一下練習(xí)題
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個(gè)金額在25年匯算時(shí)需要在匯算表里填寫嗎?
請(qǐng)問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個(gè)人) 這樣對(duì)嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊(cè)資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)?是需要按什么按鈕,才會(huì)風(fēng)險(xiǎn)測評(píng)
個(gè)體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動(dòng)產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?
老師,法人可以代收公司款項(xiàng)嗎
老師好。我想請(qǐng)教一下,中級(jí)實(shí)務(wù)第十五章,合同生效日跟債務(wù)重組日,怎么區(qū)分,還有,什么時(shí)候用合同生效日。什么時(shí)候用債務(wù)重組日的公允價(jià)