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Q

老師你好，我想咨詢一下，我現(xiàn)在需要補交2021年度的企業(yè)所得稅，原先是虧損的，調(diào)整后是盈利了60來萬，那么是按60多萬的來算嗎？那我前面季度預(yù)繳的含不含在這個60萬里面？

2022-10-09 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-10-09 16:31

對的同學(xué)這個不包括60萬在里面的

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快賬用戶4593 追問 2022-10-09 16:35

不包括？老師您確定嗎？繳納企業(yè)所得稅不是應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額減去實際已交的，然后才得本期應(yīng)交（退）的嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:37

你們之前是虧損的也沒有交呀

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快賬用戶4593 追問 2022-10-09 16:39

交了，第一、二季度交了，然后第三四季度做虧損了，現(xiàn)在稅負率低，稅務(wù)局交補交稅，所以我現(xiàn)在想問下，那我現(xiàn)在調(diào)整了，最后盈利了60萬，是需要15萬的所得稅，那么我前面第一二季度預(yù)交了10萬，是不是含在這里面，15萬減去10萬，不交5萬

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:46

那需要減去這個60萬的，同學(xué)，這個系統(tǒng)會自動計算

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對的同學(xué)這個不包括60萬在里面的
2022-10-09
你好，上年經(jīng)過調(diào)整之后，應(yīng)納稅所得額已經(jīng)是正數(shù)了，就不能彌補虧損的。
2023-04-13
做完彌補后不需要交稅， 之前預(yù)交的900多可以退回來
2022-05-19
同學(xué)，你好！你指的稅務(wù)年報是要填些什么內(nèi)容呢？通常稅務(wù)機關(guān)要求填的數(shù)都是跟財務(wù)報表有聯(lián)系的，這個彌補虧損調(diào)表不調(diào)賬的。
2021-06-10
你好，對的是的，匯算清交的時候需要退稅。
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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