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老師你好，我想咨詢一下，我現(xiàn)在需要補(bǔ)交2021年度的企業(yè)所得稅，原先是虧損的，調(diào)整后是盈利了60來(lái)萬(wàn)，那么是按60多萬(wàn)的來(lái)算嗎？那我前面季度預(yù)繳的含不含在這個(gè)60萬(wàn)里面？

2022-10-09 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-10-09 16:31

對(duì)的同學(xué)這個(gè)不包括60萬(wàn)在里面的

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快賬用戶4593 追問(wèn) 2022-10-09 16:35

不包括？老師您確定嗎？繳納企業(yè)所得稅不是應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額減去實(shí)際已交的，然后才得本期應(yīng)交（退）的嗎？

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:37

你們之前是虧損的也沒(méi)有交呀

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快賬用戶4593 追問(wèn) 2022-10-09 16:39

交了，第一、二季度交了，然后第三四季度做虧損了，現(xiàn)在稅負(fù)率低，稅務(wù)局交補(bǔ)交稅，所以我現(xiàn)在想問(wèn)下，那我現(xiàn)在調(diào)整了，最后盈利了60萬(wàn)，是需要15萬(wàn)的所得稅，那么我前面第一二季度預(yù)交了10萬(wàn)，是不是含在這里面，15萬(wàn)減去10萬(wàn)，不交5萬(wàn)

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齊紅老師 解答 2022-10-09 16:46

那需要減去這個(gè)60萬(wàn)的，同學(xué)，這個(gè)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算

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