對的同學(xué)這個不包括60萬在里面的
你好,我想咨詢一下19年會計報表上面的營業(yè)利潤是盈利了20多萬,全年沒有預(yù)交企業(yè)所得稅,但是2020年1月份沖紅了60多萬的發(fā)票,2020年不在補開,企業(yè)所得稅匯算清繳會不會補企業(yè)所得稅?。?/p>
老師你好,我想咨詢一下,我現(xiàn)在需要補交2021年度的企業(yè)所得稅,原先是虧損的,調(diào)整后是盈利了60來萬,那么是按60多萬的來算嗎?那我前面季度預(yù)繳的含不含在這個60萬里面?
老師:這個匯算后,一般都會有調(diào)整,需要補交所得稅。然后補交的所得稅,會做通過以前年度損益調(diào)整,來影響利潤分配-未分配利潤。假設(shè)說2022年12月的利潤表是50萬,2023年3月的利潤表是70萬,現(xiàn)在匯算調(diào)整加了10萬稅的話,那這個做了調(diào)整分錄,在賬上不就利潤分配-未分配利潤就會之前的70萬-10=60萬了。那這個跟季度報表的利潤表要是一樣,余額為60?
你好老師年末賬上虧損30萬,匯稅清繳調(diào)增無票成本60萬,盈利了,補交了企業(yè)所得稅后,我申報23年一季度的企業(yè)所得稅,一季度有盈利,是不不能彌補上一年的虧損了,上年是不就按盈利算了?
老師,有的員工停車費幾個月一起拿,然后有好多,正常嗎?可以說的過去嗎?
老師,這個題不懂 我感覺課堂中沒有提到彈性預(yù)算,今年的教材還有沒有彈性預(yù)算呀?這個題不懂
老師,請問一下,二手車經(jīng)銷企業(yè)(一般納稅人)收購出售二手車賬務(wù)處理怎么做,假如收購100萬,出售120萬
庫存商品賬面比實際多了,但是找不出來是哪年什么時候的錯誤了,怎么辦?
老師,財報里應(yīng)付職工薪酬那欄為什么還有數(shù)據(jù)
老師您好,請問個人去稅務(wù)局代開銷售發(fā)票,需要稅務(wù)局核定2%-5%的稅是屬于什么稅?還需要繳納什么稅?
老師,請問下2016年到2024年進項專票以前沒有抵扣可以在2025年6月進行抵扣嗎
老師,我今天問了一個文員工作。然后他說你有中級,做文員不是有點大材小用了嗎,可是我連文員工作都不好找,要不要試下
計提、發(fā)放工資如何做分錄?
老師,附加稅是減半增收,計提的時候可以按減半德金額計提嗎
不包括?老師您確定嗎?繳納企業(yè)所得稅不是應(yīng)該是應(yīng)納稅所得額減去實際已交的,然后才得本期應(yīng)交(退)的嗎?
你們之前是虧損的也沒有交呀
交了,第一、二季度交了,然后第三四季度做虧損了,現(xiàn)在稅負率低,稅務(wù)局交補交稅,所以我現(xiàn)在想問下,那我現(xiàn)在調(diào)整了,最后盈利了60萬,是需要15萬的所得稅,那么我前面第一二季度預(yù)交了10萬,是不是含在這里面,15萬減去10萬,不交5萬
那需要減去這個60萬的,同學(xué),這個系統(tǒng)會自動計算