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演示賬套

Q

1，投資收益中包含國債利息收入15萬元和從境外A國子公司分回稅后收益60萬元（A國企業(yè)所得稅稅率為25％，甲公司按照分國不分項(xiàng)的方法計(jì)算抵免限額及來源于境外的應(yīng)納稅所得額，假設(shè) A 國所得稅應(yīng)納稅所得的計(jì)算與我國一致）。 2，財(cái)務(wù)費(fèi)用包含向非金融企業(yè)借款利息支出 88萬元，該筆借款本金1000萬元（同期銀行貸款年利率為7％）。營業(yè)外收入中包含無法償付的其他應(yīng)付款10萬元、收取供應(yīng)商的違約金收入30萬元；營業(yè)外支出包含直接向計(jì)算投資收益，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)外收入與支出，工資總額，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)，研發(fā)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額完整題目在圖片上。，解答應(yīng)怎樣調(diào)整或直接寫公式

1，投資收益中包含國債利息收入15萬元和從境外A國子公司分回稅后收益60萬元（A國企業(yè)所得稅稅率為25％，甲公司按照分國不分項(xiàng)的方法計(jì)算抵免限額及來源于境外的應(yīng)納稅所得額，假設(shè) A 國所得稅應(yīng)納稅所得的計(jì)算與我國一致）。
2，財(cái)務(wù)費(fèi)用包含向非金融企業(yè)借款利息支出 88萬元，該筆借款本金1000萬元（同期銀行貸款年利率為7％）。
營業(yè)外收入中包含無法償付的其他應(yīng)付款10萬元、收取供應(yīng)商的違約金收入30萬元；營業(yè)外支出包含直接向
計(jì)算投資收益，財(cái)務(wù)費(fèi)用，營業(yè)外收入與支出，工資總額，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，職工教育經(jīng)費(fèi)，職工福利費(fèi)，研發(fā)支出應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
完整題目在圖片上。，解答應(yīng)怎樣調(diào)整或直接寫公式

2022-09-29 21:14

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-29 22:54

學(xué)員你好投資收益：國債利息收入15萬，免稅計(jì)算A國投資收益中應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額應(yīng)調(diào)增=60/（1-25%）-15=65 財(cái)務(wù)費(fèi)用：允許扣除的利息費(fèi)用=1000*7%=70? 應(yīng)調(diào)增=88-70=18 營業(yè)外收入：不需要調(diào)整營業(yè)外支出：調(diào)增罰款20，直接捐款30，合計(jì)調(diào)增50 工資總額：殘疾人員工資加計(jì)扣除70? 工會(huì)經(jīng)費(fèi)：扣除限額=1000*2%=20? 實(shí)際發(fā)生10 ，全額扣除職工教育經(jīng)費(fèi)：扣除限額=1000*8%=80? 實(shí)際發(fā)生95? 調(diào)增15 職工福利費(fèi)：扣除限額=1000*14%=140? 實(shí)際發(fā)生150? 調(diào)增10 研發(fā)支出：調(diào)減37.5

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