放在以前月份的固定資產(chǎn)了，這個(gè)退回是本月退的

?你好；? ?那就去沖固定資產(chǎn) 即可??

本月的固定資產(chǎn)是0，用這個(gè)的話，本月固定資產(chǎn)是負(fù)數(shù)呢，因?yàn)槲铱紤]到還要折舊的問題，可是負(fù)數(shù)怎么折舊呢

?你好 ；? 不會(huì)負(fù)數(shù)的； 你之前固定資產(chǎn)的數(shù)據(jù)? 沒有累計(jì)來算的嗎? ?

累計(jì)數(shù)肯定沒問題，我說的是月度數(shù)據(jù)喔，因?yàn)橹爸貜?fù)報(bào)銷的金額都已經(jīng)入到之前月份的固定資產(chǎn)了并且計(jì)提折舊了，但是本月涉及固定資產(chǎn)的只有這一個(gè)報(bào)銷款退回還是負(fù)數(shù)，難道對負(fù)數(shù)計(jì)提折舊嗎

你好； 月度你這樣去 減去金額； 肯定 會(huì) 金額變小或者負(fù)數(shù)的；? ?你要體現(xiàn)月度來減去； 就這樣 處理即可；? ? ? 按照 本月的固定資產(chǎn)原值正常去折舊； 不是單純的看抵減后的金額；? ?

謝謝老師哈，沒太懂您的意思

? 就是說? ?你只是沖了固定資產(chǎn)的金額而已； 是因?yàn)? 之前多做了。? 因?yàn)槟銈兪莾?nèi)賬； 所以你們要? ?在本月沖多的金額； 但是你本期應(yīng)該發(fā)生的? 固定資產(chǎn)折舊 正常折舊哈；? ??

嗯，懂了，但是折舊這塊沒懂，因?yàn)橹爸貜?fù)報(bào)銷了，所以對應(yīng)的折舊肯定多計(jì)提了，現(xiàn)在本月沖減的只是固定資產(chǎn)的金額，讓固定資產(chǎn)的金額正確了，但是折舊金額還是多了呀

?你好；? ? ? ?你多折舊了。 沖多折舊的 金額即可；? 把你原值 和折舊額都沖了? ?

老師，您看這樣行不行，因?yàn)檫@個(gè)是經(jīng)營報(bào)表嘛，我可不可以找到重復(fù)報(bào)銷的那個(gè)月份，把這筆款項(xiàng)從那個(gè)月的固定資產(chǎn)里面減去，然后把后面月份的折舊數(shù)據(jù)也給改過來，那本月固定資產(chǎn)就不用填負(fù)數(shù)了，直接空的你看可以嗎，因?yàn)槲覀€(gè)人覺得本來就是經(jīng)營報(bào)表，這樣做我覺得可以更加真實(shí)的反應(yīng)業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)嘛

?你好 ；? ? 可以的； 你可以比如 8月做重復(fù)了。 反過去這個(gè)8月里面去減去固定資產(chǎn)原值 和折舊額；? ? ? 那么你9月就不影響了。 可以的 ；但是跟老板重新提供8月報(bào)表哈? ?

好的，謝謝老師啦