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演示賬套

老師您好請問處理固定資產(chǎn)給個人不開發(fā)票的情況下，怎么做賬呢？按幾個點的稅交呢？怎么稅務(wù)申報呢？

2022-09-16 16:28

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-16 16:30

?你好；? ?不開票做無票收入報稅即可；? 做賬是；你之前抵扣進項稅了嗎? ?

快賬用戶4308 追問 2022-09-16 16:33

抵扣了進項稅了

齊紅老師解答 2022-09-16 16:40

你好；按照13%來報增值稅的；在13%欄次? 貨物欄次去報；? 報未開具發(fā)票欄次? ；? ?

快賬用戶4308 追問 2022-09-16 17:37

好的，那么做賬怎么做分錄呢

快賬用戶4308 追問 2022-09-16 17:37

處理固定資產(chǎn)也是按13的稅率嗎

齊紅老師解答 2022-09-16 18:23

?你好；? 是的；?? 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄內(nèi) 借：固定資產(chǎn)清理? 　　累計折舊? 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費用時：借：固定資產(chǎn)清理貸：銀行存款、等三、處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目貸：固定資產(chǎn)清理；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅? 四、清理凈損益 1、如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理貸：資產(chǎn)處置損益?? 2、如果是凈損失借：資產(chǎn)處置損益?? 貸：固定資產(chǎn)清理 ?

快賬用戶4308 追問 2022-09-16 18:48

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2022-09-16 19:22

不客氣的；幫到你就好；滿意請給予評價?