公司要給車(chē)輛交保險(xiǎn)，一般都是公賬交，但是我們的賬戶(hù)出現(xiàn)了一點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)方說(shuō)可以法人微信/支付寶掃碼支付，我把這筆錢(qián)從公司私賬轉(zhuǎn)到法人支付寶，發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)賬有優(yōu)惠，抵扣了4元，原本要轉(zhuǎn)4000元，結(jié)果有優(yōu)惠抵扣了4元，但是法人收到的還是4000元，怎么做賬呀
你給個(gè)人報(bào)銷(xiāo)4000的嗎 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款4000
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老師，你好，有個(gè)賬務(wù)處理方面的問(wèn)題想咨詢(xún)一下您這邊：我公司在購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛保險(xiǎn)時(shí)，保險(xiǎn)公司又優(yōu)惠活動(dòng)，購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)后會(huì)優(yōu)惠1000元，在我們公司支付保險(xiǎn)款后以現(xiàn)金形式返還給我們公司。那我的賬務(wù)處理是：借：庫(kù)存現(xiàn)金 1000元 貸：營(yíng)業(yè)外收入 1000元 可以么？還是說(shuō)要沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)比較好，但是沖減管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)會(huì)不會(huì)涉及到需要對(duì)原增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問(wèn)題呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是摩托車(chē)銷(xiāo)售的公司，一般客戶(hù)都是批發(fā)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的，或者是零售給個(gè)人的。然后客戶(hù)給的款項(xiàng)都是微信支付或者轉(zhuǎn)賬給老板私人的。但是需要開(kāi)發(fā)票 我們做外賬 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是我們購(gòu)進(jìn)車(chē)輛都是銀行存款轉(zhuǎn)賬的。意思就是 法人收到客戶(hù)的錢(qián)不經(jīng)過(guò)公戶(hù)進(jìn)，是老板自己存公戶(hù)經(jīng)過(guò)銀行付購(gòu)買(mǎi)車(chē)的款?，F(xiàn)金流大，會(huì)不會(huì)有問(wèn)題？？2年了，都是這樣操作的，公戶(hù)從來(lái)不會(huì)有客戶(hù)的錢(qián)，公戶(hù)就是扣稅 ，付購(gòu)進(jìn)款，還有房租，利息。就沒(méi)了
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公司以前設(shè)有內(nèi)賬，以前的原材料煤由于票沒(méi)法弄到，公司不正規(guī)，以前也一直沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅，一直沒(méi)有讓供應(yīng)的那個(gè)人開(kāi)票，外賬一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)這個(gè)材料，今年我接手了，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，但當(dāng)時(shí)也沒(méi)有在意，今年公司開(kāi)始盈利，我現(xiàn)在想讓供應(yīng)商開(kāi)煤的發(fā)票，但感覺(jué)有點(diǎn)遲了，他可以開(kāi)票，但以前對(duì)公賬戶(hù)一直沒(méi)有和這個(gè)公司的銀行流水，都是個(gè)人賬戶(hù)付的款，且4月已經(jīng)開(kāi)工，我要從今年4月開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)煤的話(huà)，至少需要100萬(wàn)元的煤才夠結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)怎么辦。 我們是瀝青混合料拌合站，煤是用來(lái)燒爐加熱的。
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老師，你好，我們公司是做保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)的，主要做雇主責(zé)任險(xiǎn)這塊。2021年9月我們公司接了一個(gè)單，總保費(fèi)是129630元，這筆款是公對(duì)公轉(zhuǎn)的，就是被保險(xiǎn)公司的公賬轉(zhuǎn)到我們公司的公賬，但是我們收到的這筆保費(fèi)，其中有86820元是要付給保險(xiǎn)公司（人保）的，被保險(xiǎn)公司要求開(kāi)專(zhuān)票，我們公司開(kāi)了41034元給被保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)公司（人保）開(kāi)了86820元給被保險(xiǎn)公司，但是由于付保險(xiǎn)公司（人保）的保費(fèi)是我們公司轉(zhuǎn)過(guò)去的，所以被保險(xiǎn)公司不接受人保給他們開(kāi)的專(zhuān)票，要求我們公司開(kāi)具，因?yàn)殄X(qián)是我們公司的公賬收的，但是由于這個(gè)事情到現(xiàn)在才來(lái)處理，導(dǎo)致要多交很多稅，所以老板不太愿意，請(qǐng)問(wèn)有什么好的辦法處理這個(gè)事情呢？可以不用多交這么多稅？然后還有個(gè)問(wèn)題，像我們公司這種業(yè)務(wù)，可不可以選擇差額征收呢？
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老師好，我是轉(zhuǎn)行做出納崗，公司為進(jìn)出口蔬菜貿(mào)易，出納主要工作為向農(nóng)民支付收購(gòu)的蔬菜貨款以及包裝蔬菜的臨時(shí)人員工資（日結(jié)），支付方式為：公司賬戶(hù)先向出納轉(zhuǎn)賬然后由出納向每戶(hù)農(nóng)戶(hù)通過(guò)微信支付方式支付貨款，每日支付流水2-4萬(wàn)左右，問(wèn)： 1、公司轉(zhuǎn)給出納的錢(qián)然后由出納向農(nóng)戶(hù)挨家付款，這些支出是不是應(yīng)該登記在庫(kù)存現(xiàn)金日記賬內(nèi)？ 2，是否可以把一天內(nèi)向所有農(nóng)戶(hù)的支出合計(jì)在一筆業(yè)務(wù)中登記，還是必須一家一記反映在日記賬中？ 3，每日支付給包裝蔬菜工人的工資應(yīng)該反映在什么會(huì)計(jì)可能里面？ 4，公司這種公轉(zhuǎn)私的做法是否符合會(huì)計(jì)法規(guī)定，因?yàn)槊咳崭犊盍魉^大，對(duì)于出納來(lái)說(shuō)是否存在風(fēng)險(xiǎn)？ 因?yàn)槭堑谝淮巫龀黾{工作，缺乏經(jīng)驗(yàn)，希望有老師可以幫忙解答，萬(wàn)分感謝！
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但是公司私賬只付了3996
支付有優(yōu)惠，抵扣了四元
你好 你給個(gè)人報(bào)銷(xiāo)多少
3996元，抵扣了四元
我感覺(jué)我已經(jīng)說(shuō)的很清楚了
如果是普票借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款3996 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款3996
但是法人收到的還是4000元，怎么做賬呀 那你說(shuō)的法人收到4000 是啥 不就是你支付給法人4000
對(duì)呀，公司私賬要支付法人交保險(xiǎn)4000元，支付的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有優(yōu)惠，抵扣了4元，相當(dāng)于公司只支付3996，但法人交保險(xiǎn)還是4000
我說(shuō)的很清楚了啊
借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款4000 借其他應(yīng)付款 4000貸銀行存款 就不要管個(gè)人支付了多少
可這樣做，和銀行流水對(duì)不上啊，銀行只支付了3996
現(xiàn)在的情況是你老板支付了3996。 然后你們報(bào)銷(xiāo)給老板3996。然后發(fā)票是4000是這個(gè)意思吧 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款3996 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款3996 就按這個(gè)
唉，不是你這個(gè)意思
我說(shuō)的很清楚了
你轉(zhuǎn)給老板有優(yōu)惠 你老板收到的看還是4000 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款4000， 借其他應(yīng)付款4000， 貸銀行存款3996 營(yíng)業(yè)外收入4
都是了法人交保險(xiǎn)交了4000元，按理說(shuō)公司應(yīng)該給4000元，但是轉(zhuǎn)法人支付寶的時(shí)候有優(yōu)惠，抵扣了4元，
你好 寫(xiě)了 上面有 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款4000， 借其他應(yīng)付款4000， 貸銀行存款3996 營(yíng)業(yè)外收入4
對(duì)呀，這是這個(gè)
分錄寫(xiě)了 看下吧 看下
我購(gòu)買(mǎi)商品，可以直接是借庫(kù)存商品貸銀行存款嗎
你好 是的，是這么做的。
不是應(yīng)該有個(gè)應(yīng)付賬款嗎
當(dāng)月付款可以，沒(méi)有應(yīng)付賬款可以直接這么做。