請(qǐng)問郭老師在嘛，留底退稅，退完款了，以后繳納增值稅的時(shí)候，都要沖這個(gè)留抵稅么
你好，你已經(jīng)退回來(lái)了，你再以后抵扣的時(shí)候就沒法抵扣了，你再繳納增值稅的話，你這個(gè)留底就沒法抵扣了。
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現(xiàn)在有留抵稅額10萬(wàn)，如果不申請(qǐng)留抵退稅，每月可以抵當(dāng)月增值稅的銷項(xiàng)，也不需要繳納附加稅，如果下月申請(qǐng)了留抵退稅，后面當(dāng)月需要繳納增值稅的時(shí)候，與之對(duì)應(yīng)附加稅還可以免交嗎？
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老師，你好。請(qǐng)問下增量留底退稅的，我在2022.2月增值稅申報(bào)有了留底稅額，然而在2022.3月申報(bào)增值稅的時(shí)候已經(jīng)抵減了，但是現(xiàn)在電子稅務(wù)局還是顯示可以退稅，請(qǐng)問下這是什么情況呢
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老師，按照現(xiàn)行增值稅留抵退稅政策，我上個(gè)月正常繳納增值稅了，這個(gè)月存在留抵就要退么？
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老師，增值稅留底退稅貸方有余額，每次需要繳納進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，都要再去沖銷這個(gè)留底退稅么
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老師，增值稅留底退稅貸方有余額，每次需要繳納進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候，都要再去沖銷這個(gè)留底退稅么
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老師您好，請(qǐng)問電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào)，填寫12月的財(cái)報(bào)嗎？謝謝
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我是搞建筑工程的，現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎，謝謝老師
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
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老師，您好，我們是4s店一般納稅人，現(xiàn)在客戶要從我們公司購(gòu)買一輛二手車，請(qǐng)問能否開具3%的發(fā)票，稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
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老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候，對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
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老師，A公司給個(gè)人付款10萬(wàn)元，這筆費(fèi)用是報(bào)廢的車款，個(gè)人可以代開這種報(bào)廢車款嗎？？？
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我這個(gè)年檢，我都沒有做過，開店2年了，為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了，是服裝店，這種是不是我以后年檢都不用做了，為什么會(huì)設(shè)置那，是因?yàn)槭莻€(gè)體戶，還是什么原因，有的店鋪去不設(shè)置
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注冊(cè)公司后可以不稅務(wù)登記？
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2022年7月1日，甲公司發(fā)行1 000萬(wàn)股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20％有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20％有表決權(quán)股份后，派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員，參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日，甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元，發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬(wàn)元；丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬(wàn)元，賬面價(jià)值為12 000萬(wàn)元，其差額為丙公司一項(xiàng)無(wú)形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無(wú)形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值為零，按直線法攤銷。2022年度，丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬(wàn)元，其中，1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬(wàn)元；無(wú)其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素，請(qǐng)編制完整分錄
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能幫忙看看這個(gè)分錄么，
當(dāng)時(shí)留底在哪個(gè)科目里面的。
之前是收到錢是這樣做的
第一個(gè)分錄對(duì)，然后第二個(gè)分錄不用做，直接做你第一個(gè)圖片里面的就可以了。
老師，我沒理解你這個(gè)啥意思，我是完全不懂留抵稅
你好，你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，這個(gè)理解嗎？ 當(dāng)時(shí)有留底的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表是留底20
然后稅務(wù)局給你退回來(lái)了 借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，20 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 看一下這個(gè)能理解嗎
就是為了讓你的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒有余額，你把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
我先自己理解一下，謝謝老師
好的你可以看一下的。