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應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額從科目余額表怎么看（進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、未交有借貸發(fā)生額）

2022-09-01 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-09-01 20:07

同學(xué)您好，應(yīng)交稅費(fèi)總額進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)、就分別看借方與貸方發(fā)生額，未交 借貸分別代表已交和未交結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)

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快賬用戶(hù)4964 追問(wèn) 2022-09-01 20:11

不是，是科目余額表上有進(jìn)項(xiàng)稅額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額、未交增值稅、個(gè)稅（以上科目借貸方均有發(fā)生額），我怎么看應(yīng)交稅費(fèi)總額和已交稅費(fèi)總額？

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齊紅老師 解答 2022-09-01 20:12

看未交增值借方為已交，貸方為應(yīng)交的

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快賬用戶(hù)4964 追問(wèn) 2022-09-01 20:16

那個(gè)未交（貸）=銷(xiāo)項(xiàng)（借）－進(jìn)項(xiàng)（貸），這個(gè)數(shù)值是應(yīng)交增值稅嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2022-09-01 20:18

是這樣的：銷(xiāo)項(xiàng)（貸）-進(jìn)項(xiàng)（借）

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快賬用戶(hù)4964 追問(wèn) 2022-09-01 20:21

未交增值稅貸方+其他稅種的貸方發(fā)生額是應(yīng)交稅費(fèi)總額嗎？

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齊紅老師 解答 2022-09-01 20:29

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

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