同學(xué)你好 這個(gè)做繳稅的分錄就可以了
你好,老師,小規(guī)模企業(yè)一季度的時(shí)候開了一張15萬的發(fā)票,不用交增值稅的,以后到現(xiàn)在七月份都沒有開過發(fā)票,但是前期的會計(jì)把這張發(fā)票做了預(yù)收賬款,他沒有做主營業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致一季度申報(bào)的時(shí)候增值稅有這筆收入,但所得稅沒有,二季度也是這樣申報(bào)的。 現(xiàn)在稅務(wù)系統(tǒng)里有一個(gè)提醒,說所得稅的收入和增值稅收入與不匹配,該怎么辦?
老師,去年10-12月有一筆未交增值稅16元,在今年年初的時(shí)候沒有加到系統(tǒng)上去,現(xiàn)在做回單,發(fā)現(xiàn)1月繳納10-12的增值稅,賬上未交增值稅這個(gè)科目余額是0,現(xiàn)在要怎么做才能調(diào)整好
老師,小規(guī)模企業(yè)發(fā)現(xiàn)今年有一張2月份開的專票1個(gè)點(diǎn)的,原來的會計(jì)做賬的時(shí)候沒有做交稅,貸方余額一直掛著的,這筆稅費(fèi)確實(shí)也沒有繳納,請問現(xiàn)在怎么調(diào)整呢(7月份申報(bào)的時(shí)候沒有這筆)
老師,下午好,我這邊有一家社會組織還是18年的時(shí)候收了一筆3000元服務(wù)費(fèi),但是一直都沒有完成,現(xiàn)在24年7月才退回給對方3000,現(xiàn)在這個(gè)賬要怎么做?7月份退的時(shí)候沒有開發(fā)票,做賬做了收入的負(fù)數(shù),這樣做賬的收入比申報(bào)系統(tǒng)上的收入少了3000元
老師,把貨賣給A,和B造的有合同160萬,款B通過對公戶打給我們,但是不給B發(fā)貨,這種情況開的發(fā)票屬于虛開發(fā)票嗎!
老師,遇到雎曠必報(bào)的人怎么辦?
全資子公司的虧損利潤怎么合并到母公司,他們沒有任何往來,包括資本投資都沒有
請農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)老師回復(fù),謝謝, 老師,農(nóng)產(chǎn)品(部分自產(chǎn)自銷的一般納稅人)應(yīng)稅項(xiàng)目和非應(yīng)稅項(xiàng)目分別是指什么?
老師,4 S店收到浙商銀行應(yīng)解匯款并扣款如何做帳
老師您好!請教一個(gè)問題 我成立了一個(gè)子公司A公司,由B公司和我共同控股,B公司為我們的集團(tuán)總部,所有的營收都直接入帳B公司,這樣的話我們分紅嗎? 我還有個(gè)朋友成立了C公司,同樣也有我朋友和B公司共同控股,B公司同樣為集團(tuán)總部。營收也都直接轉(zhuǎn)進(jìn)總公司。 我們的業(yè)務(wù)鏈?zhǔn)怯晌褹公司開發(fā)客戶成交后給到B公司,B公司繼續(xù)維護(hù)續(xù)費(fèi),但是A公司和C公司唯一的關(guān)聯(lián)只有B總公司,這樣我能享受C公司客戶續(xù)費(fèi)的分紅嗎?因?yàn)榭蛻舳际俏宜境山缓蠼唤舆^去的。
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個(gè)人所得稅由他來申報(bào)還是我來申報(bào)
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r(jià)8萬,但是單張桌子、單個(gè)柜子不高于1000元,應(yīng)該記哪個(gè)科目
億企財(cái)稅和金蝶用友一個(gè)都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
那截止現(xiàn)在確實(shí)也沒用繳納,我10月份的時(shí)候申報(bào)的時(shí)候加上這筆嗎?現(xiàn)在,我做分錄是不是,借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,我們是小規(guī)模哦,這樣做有問題沒有
同學(xué)你好 你用二級科目就可以