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演示賬套

22年1月份，庫存商品金額多記21萬，主營業(yè)務(wù)成本多結(jié)轉(zhuǎn)21萬，22年8月份如何調(diào)整。

2022-08-15 09:46

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-08-15 09:48

你好，直接借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本就行，但是前提是你這個月的話也還有正常結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎？如果沒有的話，你的成本就會成負(fù)數(shù)，你可以一部分一部分的結(jié)轉(zhuǎn)。

快賬用戶7199 追問 2022-08-15 09:50

能夠合理解釋，成本為負(fù)數(shù)可以么

齊紅老師解答 2022-08-15 09:52

你好，不要讓它成為負(fù)數(shù)，嗯，你要根據(jù)你每個月正規(guī)的業(yè)務(wù)，你做完這幾個月正規(guī)的業(yè)務(wù)以后，你先看一下主營業(yè)務(wù)成本是不是證書，你可以先反沖一部分成本，就反沖原來的那個憑證，反沖一部分金額，然后呢，分成幾個月去反沖。

快賬用戶7199 追問 2022-08-15 09:55

你好李老師，如果不全部沖減，庫存商品會成為負(fù)數(shù)

齊紅老師解答 2022-08-15 10:01

你好，那你沖減吧，但是有一點(diǎn)兒不能讓自己的主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)。

快賬用戶7199 追問 2022-08-15 10:02

中間有什么過度科目么

齊紅老師解答 2022-08-15 10:04

你好，沒有，因?yàn)槟氵@個業(yè)務(wù)沒有跨年。