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1借應(yīng)收賬款132888 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入117600 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅15288 2借銀行存款100000 貸固定資產(chǎn)清理100000/1.13=88495.58 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅88495.58*0.13=11504.43 借固定資產(chǎn)清理80000 累計(jì)折舊40000 貸固定資產(chǎn)120000 借固定資產(chǎn)清理2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅180 貸銀行存款2180 借資產(chǎn)處置損益10495.58 貸固定資產(chǎn)清理10495.58 3借應(yīng)收賬款542400 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入480000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅62400 借銷售費(fèi)用7000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅630 帶銀行存款7630 4借銀行存款113000 貸其他業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅13000 借其他業(yè)務(wù)成本80000 貸原材料80000 5借原材料150000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅19500 貸銀行存款169500 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)180%2B 630%2B 19500=20310 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 15288 %2B11504.43%2B 62400 %2B13000=102192.43 應(yīng)交增值稅102192.43-20310=81882.43

2022-12-14

快賬用戶7638 追問 2022-07-31 00:09

怎么得出結(jié)果

快賬用戶7638 追問 2022-07-31 00:10

求過(guò)程求過(guò)程

齊紅老師解答 2022-07-31 08:42

您好，題目增值稅根據(jù)銷售金額乘以對(duì)應(yīng)稅率，注意是否含稅金額

快賬用戶7638 追問 2022-07-31 08:43