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演示賬套

老師，6月份小規(guī)模開具16張增值稅普通發(fā)票時錯選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報納稅時顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅

2022-07-04 20:48

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-04 20:54

同學(xué)你好，你開成一個點沒有關(guān)系，還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯誤的發(fā)票，對方不可以稅前扣除，你應(yīng)該在本月紅沖，然后在再開正確的發(fā)票，后續(xù)也是不需要交稅的。

快賬用戶8274 追問 2022-07-04 21:00

對方是簡易計稅，不抵扣的。發(fā)票上是一個點，可是系統(tǒng)顯示按3個點繳稅。

齊紅老師解答 2022-07-04 21:29

系統(tǒng)上本來就是按照三個點，你需要填寫減免稅的附表。

快賬用戶8274 追問 2022-07-05 17:00

老師，我們不含稅銷售額154萬了，填到12欄了，本期應(yīng)納稅額變成0了，減免稅申報表也填了，是不是這樣就可以了？那開錯的發(fā)票怎么弄，已經(jīng)跨月了，本月紅沖重開嗎

齊紅老師解答 2022-07-05 17:57

那是你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局把減免稅的在后臺系統(tǒng)直接設(shè)置好了，你就不需要填減免表了，主表直接申報即可。

齊紅老師解答 2022-07-05 17:58

開錯的發(fā)票讓對方把發(fā)票全部收回來，你先負(fù)數(shù)沖銷，然后再開正確的發(fā)票，對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個季度最后申報的是零。

快賬用戶8274 追問 2022-07-05 18:03

老師，個體戶是不是還要交千分之六的個人所得稅

齊紅老師解答 2022-07-05 18:11

個人所得稅是按照收入乘當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)應(yīng)稅所得率。算出利潤之后，乘以五級超額累進(jìn)稅率，減去速算扣除數(shù)，繳納個稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個征收率，就是簡化的方法，估計你們當(dāng)?shù)厥怯玫氖堑诙N，直接乘以征收率。

快賬用戶8274 追問 2022-07-05 18:49

老師，你回答的特別細(xì)，很感謝，那開負(fù)數(shù)發(fā)票是只要這個月開了就行，還是得15號之前？一下紅沖這么大金額的發(fā)票，稅務(wù)局不會來找我們吧？

齊紅老師解答 2022-07-05 19:03

姐你好，只要在這個季度，三季度開出來都沒有問題。你這個月是把以前錯誤的重新開具稅務(wù)局，即使預(yù)警了解釋下也沒有關(guān)系，而且你本月千紅沖又開具出來，對本期沒有任何影響。