老師，6月份小規(guī)模開具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
同學(xué)你好，你開成一個(gè)點(diǎn)沒有關(guān)系，還是不需要交稅。將你的不含稅收入填寫第9和第12行。但是你錯(cuò)誤的發(fā)票，對方不可以稅前扣除，你應(yīng)該在本月紅沖，然后在再開正確的發(fā)票，后續(xù)也是不需要交稅的。
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增值稅小規(guī)模納稅人，老師，4月份沖紅3月開的一張普票，稅率1%；申報(bào)二季度增值稅時(shí)，顯示如下：“本期填寫的適用3%減1%政策的本期發(fā)生額大于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額-9900.99的2%，請確認(rèn)填寫是否正確”，這個(gè)是什么意思，該怎么辦？
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老師，6月份小規(guī)模開具增值稅普通發(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，這可咋整
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老師，6月份小規(guī)模開具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.金額還比較大，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要繳稅，怎么辦可以不用繳稅
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老師，6月份個(gè)體戶開具16張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票時(shí)錯(cuò)選了4月1號以前發(fā)生的業(yè)務(wù)，結(jié)果免稅開成了1％的稅率.含稅金額一百多萬，7月初申報(bào)納稅時(shí)顯示要按三個(gè)點(diǎn)繳稅，怎么辦可以不用繳稅？怎么填寫納稅申報(bào)表？發(fā)票跨月發(fā)票紅沖對申報(bào)納稅有影響嗎
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老師，我們是小規(guī)模納稅人5月份開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票1%的稅率，當(dāng)時(shí)7月份申報(bào)時(shí)，系統(tǒng)中直接顯示繳納3%的稅，現(xiàn)在對方退回了票（對方公司也是小規(guī)模），今天開具了紅字發(fā)票沖了1%稅率的發(fā)票，10月份再給對方開具一張普票。10月份納稅申報(bào)是怎么做，預(yù)交的3%的稅怎么抵扣。
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老師你好，我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對啊，報(bào)考中級顯示工作年限不夠
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老師你好，我報(bào)中級，你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊，報(bào)考年限不夠
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老師，24年暫估成本20萬，匯算清繳前收到10萬，剩余10萬已納稅調(diào)增，現(xiàn)在調(diào)增的10萬后，分錄該怎么寫，是把原暫估分錄紅沖，還要再充未分配利潤嗎？
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老師，對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡，怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬？對公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎？或者紅線之類的
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請問老師，今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版，然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中，但是在算利潤表的時(shí)候，系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù)，這個(gè)要怎么更正
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今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn)，5月已做完匯算清繳，如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
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老師，公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬？
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對方是簡易計(jì)稅，不抵扣的。發(fā)票上是一個(gè)點(diǎn)，可是系統(tǒng)顯示按3個(gè)點(diǎn)繳稅。
系統(tǒng)上本來就是按照三個(gè)點(diǎn)，你需要填寫減免稅的附表。
老師，我們不含稅銷售額154萬了，填到12欄了，本期應(yīng)納稅額變成0了，減免稅申報(bào)表也填了，是不是這樣就可以了？那開錯(cuò)的發(fā)票怎么弄，已經(jīng)跨月了，本月紅沖重開嗎
那是你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局把減免稅的在后臺系統(tǒng)直接設(shè)置好了，你就不需要填減免表了，主表直接申報(bào)即可。
開錯(cuò)的發(fā)票讓對方把發(fā)票全部收回來，你先負(fù)數(shù)沖銷，然后再開正確的發(fā)票，對你本月、本季度來說沒有任何影響。你下個(gè)季度最后申報(bào)的是零。
老師，個(gè)體戶是不是還要交千分之六的個(gè)人所得稅
個(gè)人所得稅是按照收入乘當(dāng)?shù)氐男袠I(yè)應(yīng)稅所得率。算出利潤之后，乘以五級超額累進(jìn)稅率，減去速算扣除數(shù)，繳納個(gè)稅減半征收。另外一種是按照開票收入直接乘以一個(gè)征收率，就是簡化的方法，估計(jì)你們當(dāng)?shù)厥怯玫氖堑诙N，直接乘以征收率。
老師，你回答的特別細(xì)，很感謝，那開負(fù)數(shù)發(fā)票是只要這個(gè)月開了就行，還是得15號之前？一下紅沖這么大金額的發(fā)票，稅務(wù)局不會來找我們吧？
姐你好，只要在這個(gè)季度，三季度開出來都沒有問題。你這個(gè)月是把以前錯(cuò)誤的重新開具稅務(wù)局，即使預(yù)警了解釋下也沒有關(guān)系，而且你本月千紅沖又開具出來，對本期沒有任何影響。