老師，小規(guī)模公司本月才開始報(bào)稅，第二季度季初和季末是不是都填成資產(chǎn)總計(jì)49.39還是季初0，季末43.39
你好幾月份自產(chǎn)負(fù)債表左邊有數(shù)據(jù)的
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老師您好，企業(yè)所得稅申報(bào)增值稅季報(bào)時(shí)，填寫第二季度資產(chǎn)總額數(shù)的季初和季末，第二季度季初數(shù)就是3月份資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)值嗎？
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你好 老師 我們公司是今年2月份新成立的 4月才開始做賬 第一季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí) 人數(shù)是1 資產(chǎn)總額季初和季末就填的0.01 ， 那現(xiàn)在第二季度報(bào)的時(shí)候 季初 資產(chǎn)總額還是填0.01嗎？季末資產(chǎn)總額是填6月份資產(chǎn)負(fù)債表上期末余額嗎？
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老師好，企業(yè)所得稅第二季度納稅申報(bào)表資產(chǎn)總額季初數(shù)是填第一季度的季末數(shù)還是4月份的月末數(shù)？
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請(qǐng)問老師，小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅季報(bào)中的第三季度資產(chǎn)總額的季初、季末金額應(yīng)該怎么填? 一季度季初0.1，季末0.1 二季度季初0.1，季末3.8 然后9月份的月末資產(chǎn)合計(jì)為58968.1 請(qǐng)問第三季度資產(chǎn)總額季初季末分別填多少呢？
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老師那個(gè)小規(guī)模納稅人A200000表 那個(gè)季初資產(chǎn)總額不是填上季度末的資產(chǎn)總額是么 然后季末填3月末的 他怎么說季初季末有差異呢
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老師，請(qǐng)企業(yè)做退免稅備案時(shí)，稅局會(huì)下現(xiàn)場(chǎng)看嗎？
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二月份的本月合計(jì)這樣寫是不是錯(cuò)了？二月份借方?jīng)]有發(fā)生額直接寫0還是把一月份的余額寫到二月份的？
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老師，一般納稅人收到成本票要按價(jià)稅分離之后的稅稅價(jià)做成本。那小規(guī)模是不是要按價(jià)稅合計(jì)的作為成本價(jià)？那如果收到一張發(fā)票高于實(shí)際付款。那我就按實(shí)際付款價(jià)入賬就好了是吧？發(fā)票高出的金額我就不管了
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老師，兼職工資做在工資表里面不買社保，有沒有問題，是不是還要簽個(gè)合同啊，然后要交個(gè)稅的話，個(gè)人肯定不想交嘛，那這一部分稅是怎么給個(gè)人呢？
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電子稅務(wù)局能查到對(duì)應(yīng)單品可開票的庫存數(shù)量嗎
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老師，什么樣的企業(yè)可以收承兌匯票呢
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您好，老師我們公司是一般納稅人，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，2024年6月成立，現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)第三季度銷售收入成本結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候按含稅價(jià)計(jì)算了，因?yàn)橹皼]有進(jìn)銷存按采購合同單價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了，還有工資多記了355元，財(cái)務(wù)報(bào)表跟年報(bào)都申報(bào)了，現(xiàn)在匯算清繳還沒申報(bào)，怎么處理啊
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老師好，比如五月的發(fā)票現(xiàn)因?yàn)槲逶聸]完，只能勾選不能確認(rèn)是嗎？那我勾選了，沒確認(rèn)，對(duì)方能直接紅沖嗎？還是需要我方確認(rèn)才能紅沖？
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傭金最多是五個(gè)點(diǎn)吧？開傭金的發(fā)票要交什么稅呀？
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我是小規(guī)模企業(yè)，我收到未開票的收入100元，怎么做會(huì)計(jì)分錄各多少
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老師4月份
季度初填寫四月份的， 季度末填寫六月末的
老師，繼續(xù)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表呢，怎么沒有財(cái)務(wù)報(bào)表？
財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換這里面看一下。
沒有，知道啦是不是先備案
對(duì)的是的書要先備案的。
已備案，老師，增值稅企業(yè)所得稅都已申報(bào)扣款，現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表沒有報(bào)，可以先清盤嗎（UKEY）
可以 增值稅申報(bào)了就可以
好的，我先清卡，周一批了我在報(bào)報(bào)表
可以的，可以這么做。
謝謝老師
不用客氣，周末愉快