勞務(wù)派遣按差額計(jì)稅，具體怎么開票？比如收到派遣服務(wù)單位100萬元,本公司支付工資80萬元，那么差額是20萬元,差部分按20萬÷（1+5%）×5%交納增值稅,這20萬是開專票嗎？剩下的80萬是開普通發(fā)票還是開收據(jù)？
你好 20可以開專票也可以開普票 80開普票
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老師好清理2010年購(gòu)入固定資產(chǎn)不開票，申報(bào)無票收入，按1%稅率提稅可以嗎
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學(xué)習(xí)的軟件，可以做明細(xì)賬嗎？
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老師下午好！請(qǐng)問物業(yè)公司這邊找的是有資質(zhì)的建筑垃圾清理公司清理裝修垃圾，清理公司已把發(fā)票開給物業(yè)公司，現(xiàn)在收到業(yè)主交來裝修垃圾清運(yùn)費(fèi)，物業(yè)公司怎么開發(fā)票給業(yè)主？
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你好老師！我們是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，有13%的，有6%的，現(xiàn)在我該怎么處理！
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老師好，我們老板跟別人合伙做個(gè)公司，就做了幾個(gè)月，都沒開過票，原意是做一個(gè)勞務(wù)中介，上游客戶給我們結(jié)算人力費(fèi)，我們結(jié)算給下游的人，賺個(gè)中間差價(jià)，結(jié)果上游不給我們結(jié)算了，我們?cè)摻o下游結(jié)算的錢都結(jié)算了，這樣等于我們是純賠本的，就沒有收益，這樣涉及開票嗎
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把別人貨車撞了，我們公司支付的維修費(fèi)怎么做賬，先付款，后面收到發(fā)票
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[1](操作題)某企業(yè)進(jìn)行一項(xiàng)固定資產(chǎn)投資，在建設(shè)起點(diǎn)一次性投入100萬元，無建設(shè)期。該固定資產(chǎn)可使用10年，期滿無殘值，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期每年可獲得稅后利潤(rùn)15萬元，假定折現(xiàn)率為10%。在Excel工作表中建立分析模型，分別采用凈現(xiàn)值和內(nèi)含報(bào)酬率指標(biāo)評(píng)價(jià)該方案是否可行。
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老師，您好，請(qǐng)問公司通過集體申報(bào)給員工做個(gè)稅匯算，請(qǐng)問哪里可以看到集體申報(bào)啊，謝謝
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社區(qū)要求申報(bào)本單位員工工資統(tǒng)計(jì)表，2025年2月申報(bào)2024年度全年的員工工資，當(dāng)時(shí)按實(shí)際工資月份進(jìn)行申報(bào)，2025年3月又通知，2025年按季度申報(bào)，2025年3月申報(bào)2025年1月至3月員工工資，但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放，當(dāng)時(shí)向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實(shí)際發(fā)放月份申報(bào)2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù)，這樣后續(xù)都方便申報(bào)，但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù)，要本單位2025年3月按估算金額上報(bào)數(shù)據(jù)，現(xiàn)存在估算金額比實(shí)際發(fā)放金額少2萬元。現(xiàn)在6月需按要求申報(bào)第二季度數(shù)據(jù)，如將2萬元調(diào)入第二季度申報(bào)存在不符合申報(bào)工資總額不超過30%的要求，系統(tǒng)不讓申報(bào)。請(qǐng)問如何解決？2025年1-3月存在部分員工績(jī)效工資未申報(bào)的情況，如何解決？
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企業(yè)24年有一筆業(yè)務(wù)沒有確認(rèn)收入，因?yàn)闃I(yè)務(wù)沒有把發(fā)票給到代理記賬，這個(gè)怎么處理？
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開普票的80萬是不是也按5%繳納增值稅？
不需要交稅的，支出工資可以抵扣。
那如果是小規(guī)模納稅人，在填報(bào)季報(bào)時(shí)超過45萬不是就要交納增值稅,這里普通發(fā)票開了80萬不要交嗎？
你好 普票的是這么做的
是這么做是什么意思？
如果是小規(guī)模納稅人，在填報(bào)季報(bào)時(shí)超過45萬不是就要交納增值稅,這里普通發(fā)票開了80萬不要交嗎？ 不到45萬 普票是這個(gè)樣的 20萬開的普票的不交
這個(gè)問題上20萬是專票，80萬是普票,那應(yīng)該怎么交稅呢？是不是按全額度去交？
你好 20/1.05*5% 按這個(gè)繳納的
20萬開專票這個(gè)沒疑問，主要是這個(gè)80萬是不是要交？怎么交？交稅率多少？
不交 差額交稅啥意思 不就是（收入減去成本）/1.05*5% 按這個(gè)來的嗎 公式帶進(jìn)去 套數(shù)字
但是80萬也開發(fā)票了呀，雖然是普票
差額了不是嗎 開了也不交 差額就是這么算
不是開了發(fā)票就得交稅
那小規(guī)模納稅申報(bào)表上怎么填呢？災(zāi)區(qū)的普票80萬不用提現(xiàn)出來嗎？
那小規(guī)模納稅申報(bào)表上怎么填呢？開具的普票80萬不用提現(xiàn)出來嗎？如果要填的話，那么超過45萬不就是要全額交了
附列資料里面填寫的 5%的發(fā)生額填寫100 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫80 主表4.5行自動(dòng)提現(xiàn)20
明白了，謝謝
不用客氣 工作愉快