你好,這里是沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎?
一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元;會(huì)計(jì)分錄
一般納稅人,2021年8月份購(gòu)貨情況:1.購(gòu)進(jìn)原材料,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額20000元,稅率13%,稅額2600元;另支付運(yùn)費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率3%,稅額15元;2.購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票,金額10000元,稅率3%,稅額300元;另支付運(yùn)費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,列明金額400元,稅率9%,稅額36元;3.以物易物,用產(chǎn)品換入設(shè)備,雙方分別開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票,金額200000元,稅率13%,稅額26000元;
企業(yè)為增值稅一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)材料,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計(jì)算增值稅
(5)購(gòu)買(mǎi)辦公設(shè)備,取得專(zhuān)用發(fā)票,列明金額200000元,稅率13%,稅額26000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,金額5000元,稅率9%,稅額450元。(6)企業(yè)轉(zhuǎn)讓技術(shù),已在網(wǎng)上辦稅大廳備案。轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)所有權(quán),開(kāi)出普通發(fā)票,列明金額50000元,零稅率,稅額0元;轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)使用權(quán),開(kāi)出普通發(fā)票,列明金額10000元,零稅率,稅額0元
企業(yè)為增值稅一般納稅人購(gòu)買(mǎi)材料,取得專(zhuān)用發(fā)票,金額5000元,稅率13%,稅額650元;支付電費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票,列明金額2000元,稅率13%,稅額260元;支付水費(fèi),取得專(zhuān)用發(fā)票列明金額1000元,稅率9%,稅額90元。計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納增值稅額和應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)的退稅額
老師,比較棘手的問(wèn)題 某大廠要干個(gè)活,負(fù)責(zé)這個(gè)事的人呢把這個(gè)活給我們公司了 那個(gè)大廠要打款40萬(wàn),但是負(fù)責(zé)這個(gè)事的人和我們說(shuō)的是20萬(wàn),如果我們接這個(gè)活,就得看看怎么把20萬(wàn)給到他(還不能是轉(zhuǎn)賬,) 我也想過(guò)給現(xiàn)金,但是金額有點(diǎn)大,發(fā)票也沒(méi)那么多啊,不知道該怎么操作這個(gè)賬,請(qǐng)教
流動(dòng)資金應(yīng)該看什么表 怎么看?
老師,匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出賬載金額,實(shí)際金額兩個(gè)金額必須一致嗎?我填的賬載金額45萬(wàn),實(shí)際金額42萬(wàn),稅收金額45萬(wàn)。
建筑勞務(wù)分包要交環(huán)保稅嗎
高新企業(yè)賬務(wù)處理中,研發(fā)部門(mén)的房租費(fèi)用算研發(fā)費(fèi)用中的直接投入還是其他費(fèi)用?百度2種說(shuō)法都有,準(zhǔn)確是哪種?有對(duì)應(yīng)條款嗎
老師你好,事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),收到24年2月居民統(tǒng)籌預(yù)算會(huì)計(jì)怎么入賬
第四季度報(bào)表和年報(bào)不一樣可能通過(guò)系統(tǒng)
一般納稅人中沒(méi)有勾選過(guò)的進(jìn)項(xiàng)票怎么賬務(wù)處理
老師,你好,我想問(wèn)一下晚交稅款產(chǎn)生的滯納金應(yīng)該怎么做賬?
老師,您好。我們2021-2023年有一些單據(jù)沒(méi)有退稅處理,這個(gè)月初開(kāi)始做,提交后,專(zhuān)管員說(shuō)讓下個(gè)月再申請(qǐng) ,這個(gè)月先做2025年的。 實(shí)際上,我們?cè)鲋刀愐呀?jīng)申報(bào)過(guò)了,2025年的進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有認(rèn)證,就是等退2025年的稅時(shí),再認(rèn)證使用。現(xiàn)在還能再反申報(bào)增值稅,做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證嗎? 申報(bào)的增值稅還沒(méi)有交稅。