老師好，請(qǐng)問電子普通發(fā)票的通行費(fèi)抵扣了，分錄按專票方式價(jià)稅分離錄嗎？
您好！是的。是要分離了
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老師我請(qǐng)問一下，我上月因?yàn)槭韬鰳?biāo)有通行費(fèi)的電子普通發(fā)票稅額沒有抵扣，本月要把稅抵扣了，做賬會(huì)計(jì)分錄怎么做
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通行費(fèi)的電子普通發(fā)票認(rèn)證抵扣增值稅，那這個(gè)分錄該怎么寫呀
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請(qǐng)問老師，這種通行費(fèi)的電子普通發(fā)票，可以抵扣稅金嗎？
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你好！老師，請(qǐng)問這種通行費(fèi)，電子普通發(fā)票，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎？
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請(qǐng)問老師，增值稅電子普通發(fā)票可以抵扣是嗎，不需要認(rèn)證，稅額直接抵扣是嗎？作分錄和專票一樣嗎
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甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè)，屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師，會(huì)計(jì)利潤怎么計(jì)算，有式子就行，不用得數(shù)
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會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
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2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈(zèng)10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
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預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦？
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跟大學(xué)合作辦學(xué)，我們是民非，我們免增值稅嗎，謝謝
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老師，請(qǐng)問公司投入的實(shí)收資本，后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎？要交什么稅了？
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我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
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老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25？
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老師，這和-500 是怎么來的？
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老師，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
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老師，我們申報(bào)表跟做賬分錄的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅金額不一致，這個(gè)要處理？在2019年時(shí)候預(yù)繳過一筆70萬增值稅，現(xiàn)在開發(fā)票沖回2019年預(yù)繳，這個(gè)要怎么處理？
你好！這個(gè)你開發(fā)票，就現(xiàn)在報(bào)負(fù)數(shù)。計(jì)入到這個(gè)月就好
老師，申報(bào)表知道怎么填寫，意思做分錄要體現(xiàn)沖2019年預(yù)繳的數(shù)嗎？
你好！不是，不體現(xiàn)沖19年，而是開了負(fù)數(shù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)減去紅字部分的金額和稅額
但是，發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)軟件金額跟增值稅申報(bào)表金額不對(duì)，是不是留抵稅額這些對(duì)上了就可以？
您好！是的。加上其他二級(jí)和三級(jí)科目的對(duì)的上就行
但是現(xiàn)在賬上還有2019年預(yù)繳增值稅，數(shù)據(jù)相差很大，這個(gè)要怎么調(diào)過來？
你好！你是說賬上預(yù)繳的金額，和實(shí)際預(yù)繳的有差異？
現(xiàn)在是賬上金額跟申報(bào)金額相差很大，怎么調(diào)？
你好！你賬上是哪個(gè)科目和哪個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)比差很多？