Q
老師，問一下關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳過程中未取得發(fā)票的費(fèi)用調(diào)整企業(yè)所得稅，這個(gè)賬務(wù)處理時(shí)？
2022-05-20 16:24
2022-05-20 16:26
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
相關(guān)資訊
熱門問答 更多>
-
老師 酒店業(yè)務(wù)那個(gè)客賬是什么意思？怎么做賬？
-
我方購買固定資產(chǎn)，對方未開具發(fā)票，我方已付50%預(yù)付款，但是老板想要從賬面上看到合同一共應(yīng)付多少，已付多少，還欠多少，這個(gè)合同金額怎么入賬
-
老師，合同里寫的是租金分紅，咱們需要他們給開發(fā)票，他們開不了，說可以開票大類選無形資產(chǎn)，里面有個(gè)項(xiàng)是特許經(jīng)營權(quán)等，開6%增值稅發(fā)票，看看這樣可以嗎
-
不買社保有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎，員工不想買，但是老板要求買
-
老師，其他應(yīng)付款是借-貸+嗎
-
做稅審時(shí)候，客戶企業(yè)融資租入了一臺(tái)發(fā)電設(shè)備，融資租賃公司每期給他開本金和利息的發(fā)票，但是客戶公司在當(dāng)年暫估入賬了該臺(tái)設(shè)備的全部金額，老師我在做匯算清繳時(shí)候要給他調(diào)整嗎？
-
老師您好，企業(yè)匯算清繳一般企業(yè)收入明細(xì)表什么情況下填寫？
-
老師，請問工業(yè)企業(yè)制造展示制品，雇主責(zé)任險(xiǎn)是否可以稅前扣除，謝謝
-
請問下，統(tǒng)計(jì)局現(xiàn)在要求做臺(tái)賬，這個(gè)怎么做呀，產(chǎn)值都是他們讓報(bào)多少就報(bào)多少
-
公司注冊的醫(yī)療器械注冊證，花費(fèi)15萬多，期限5年，應(yīng)該計(jì)入什么科目？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
登 錄注 冊
切換手機(jī)號(hào)/賬號(hào)登錄
請使用微信掃一掃登錄
有實(shí)際業(yè)務(wù)，但是沒有發(fā)票的，正常做賬調(diào)增就可以到賬務(wù)上不用做處理。
老師，這個(gè)正常做賬是什么意思？比如我有服務(wù)費(fèi)發(fā)票1000沒有收到，我調(diào)增后，繳納了250元的企業(yè)所得稅，賬務(wù)處理為借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅250，用不用在做一筆分錄借：遞延所得稅資產(chǎn)250，貸：應(yīng)交稅費(fèi)用-企業(yè)所得稅250呢
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅只需要補(bǔ)計(jì)提，這個(gè)就可以的，第二個(gè)分錄不要做。
那么我后面收到發(fā)票以后，關(guān)于企業(yè)所得稅處理：借：所地稅費(fèi)用-250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅250，對吧
你好在紅沖就可以的，退稅回來再紅沖。