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演示賬套

Q

綜合題，除了第一問，第二問要編連續(xù)兩年的分錄

2022-05-16 23:53

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-05-16 23:54

您好，主要是看他怎么問

快賬用戶2799 追問 2022-05-16 23:59

老師，我要問的問題圖片沒發(fā)過去

老師，我要問的問題圖片沒發(fā)過去

快賬用戶2799 追問 2022-05-16 23:59

是這個題，除了第一問，第二問要編出07和08兩年的分錄

快賬用戶2799 追問 2022-05-17 00:06

如果可以的話，把以后這幾年的分錄編完

齊紅老師解答 2022-05-17 08:04

嗯，第二年就是在第一年的基礎(chǔ)上，損益科目換成年初未分配利潤

快賬用戶2799 追問 2022-05-17 10:45

我說讓老師做一下這個題？

齊紅老師解答 2022-05-17 10:51

你這個不是長期股權(quán)投資抵消的分錄啊，只是所得稅的計(jì)算，也就是借所得稅費(fèi)用?? 遞延所得稅資產(chǎn)?? 貸遞延所得稅負(fù)債這些

快賬用戶2799 追問 2022-05-17 10:56

是，我也明白是這些，我的意思是想讓老師詳細(xì)做一些，像學(xué)生做題一樣，把過程寫出來

齊紅老師解答 2022-05-17 10:57

現(xiàn)在不太方便，可以到晚上給你做，因?yàn)槟谝淮尾]有讓做題，您看可以就等等

齊紅老師解答 2022-05-17 10:57

而且這個題一般也有答案的

快賬用戶2799 追問 2022-05-17 10:59

老師，我有答案就不會問您了，一開始我就說了編分錄，

齊紅老師解答 2022-05-17 11:13

做給你，會計(jì)=120-120/6=100??? 稅法 120-120/5=96? 形成應(yīng)納稅差異4?? 借所得稅費(fèi)用 4*25%=1?? 貸遞延所得稅負(fù)債 1

齊紅老師解答 2022-05-17 11:13

就是簡單的折舊時間影響

快賬用戶2799 追問 2022-05-17 11:23

老師07年還有減值影響

齊紅老師解答 2022-05-17 11:26

簡單， 07年賬面是90，計(jì)稅基礎(chǔ)是96?? 然后遞延所得稅就是? 借遞延所得稅資產(chǎn)? 6*25%=1.5? 貸所得稅費(fèi)用?? 當(dāng)期就是? 借所得稅費(fèi)用? 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅

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