一般納稅人商業(yè)企業(yè) 進項發(fā)票不夠已交增值稅 但是銷售數(shù)量大于進貨數(shù)量 結轉成本用其他材料代替結轉可以嗎？會不會有影響
同學您好，這樣偶爾一筆可能還可以說的過去，一直是不合理的
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老師，請問，我們公司是銷售安裝空調的一般納稅人企業(yè)，上個月開票出去了，因為進項發(fā)票不夠，拿了一些其他空調發(fā)票來抵扣，那我做賬的時候沒有開出去的空調要進庫存商品嗎？只是結轉成本得時候不用結轉這個？
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生豬屠宰企業(yè)從事初加工，購進生豬取得增值稅普通發(fā)票，按百分之九抵扣進項稅，銷售初級加工品，如大腸，豬蹄，開具增值稅普通發(fā)票，稅率百分之九，因為銷售給個人不開具增值稅發(fā)票，如果企業(yè)銷售稅大于進項稅，要交稅，但因為零售不開發(fā)票，會出現(xiàn)進項大于銷項，這形成留抵稅額，如果年度內(nèi)仍有留稅稅額，可以結轉下個年度繼續(xù)抵扣嗎？
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一般納稅人商業(yè)企業(yè) 進項發(fā)票不夠已交增值稅 但是銷售數(shù)量大于進貨數(shù)量 結轉成本用其他材料代替結轉可以嗎？會不會有影響
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老師，我們是是一般納稅人的光伏發(fā)電企業(yè)。之前采購用來建設光伏發(fā)電設備的材料有剩余。按購進時的價格（13%專票）等價轉讓給另一企業(yè)（小規(guī)模納稅人），那我是開13%的普票給對方嗎？我原來購進13%的進項可以全額抵扣，不交增值稅嗎？因為沒有增值。此項收入是不是記其他業(yè)務收入，借其他業(yè)務成本，貸原材料？
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公司類型:建筑防水分包企業(yè)，一般納稅人，有多個項目，并且有銷售防水材料。 購進的材料，部分為工地用材，部分為銷售用材。 問題1， 未取得進項發(fā)票，但先開具了銷售材料發(fā)票應該如何結轉成本，是取得發(fā)票后再結轉嗎？ 問題2，材料名稱一致，兩批材料單價不一致，應該怎么結轉? 問題3，工程行業(yè)必須按項目歸集料工費嗎？有些人工是混合成本，無法分攤到各個項目上，可以統(tǒng)一核算嗎？
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我是一個月這樣這樣影響不大吧 需不需要做其他處理
不用，您可以有合理解釋，這次因為什么，所以另外需要配什么材料
就是不查賬就沒有事是嗎？
是的，一般情況偶爾一筆沒有太大的問題
好的 謝謝
同學您好， 不客氣，這是我們的職責所在，如果對我的回復滿意的話，記得給我好評，謝謝！
老師制造業(yè)他修改賬 季報如果修改不了 可以直接不修改嗎 然后直接做年報
也可以的，匯算清繳的時候是準確對也可以的
好的 謝謝
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