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我上一個(gè)問(wèn)題再問(wèn)一下提莫老師:老師，這個(gè)2022年虛開(kāi)出來(lái)的16萬(wàn)多，我們企業(yè)是要需要繳納企業(yè)所得稅的。我這么處理可以嗎？對(duì)于虛開(kāi)出來(lái)的這16萬(wàn)元。借其他應(yīng)收款一XX 16萬(wàn) 貸 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)。 借 固定資產(chǎn)清理16萬(wàn)元，貸 營(yíng)業(yè)外收入16萬(wàn)元。這樣企業(yè)就能把應(yīng)繳的固定資產(chǎn)凈收益這個(gè)企業(yè)所得稅繳納了，缺點(diǎn)就是掛在往來(lái)賬里的其他應(yīng)收款（買(mǎi)房人）。這個(gè)錢(qián)是收不到的，只能在賬面上掛著了。這樣處理可以嗎？

2022-04-21 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-04-22 08:30

同學(xué)你好 企業(yè)所得稅是調(diào)增和利潤(rùn)繳納的 可以，但是營(yíng)業(yè)外收入是交所得稅的

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快賬用戶(hù)6299 追問(wèn) 2022-04-22 09:32

我這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入肯定是繳納稅款的，直接就是把企業(yè)所得稅繳納了。

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齊紅老師 解答 2022-04-22 09:36

同學(xué)你好 對(duì)的 營(yíng)業(yè)外收入交所得稅

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快賬用戶(hù)6299 追問(wèn) 2022-04-22 15:12

老師，如果這虛出來(lái)的16萬(wàn)。我不做賬務(wù)處理的話(huà)。也就是說(shuō)，我不把借方掛在其他應(yīng)收款買(mǎi)房人的名下的話(huà)。我怎么入賬??？我不入賬，在次年所得稅匯算清繳的時(shí)候。調(diào)增就可以了嗎？

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齊紅老師 解答 2022-04-22 15:15

同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)調(diào)增就可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

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