您好 沒交過企業(yè)所得稅 不會(huì)有企業(yè)所得稅退回的啊
老師?請問年末企業(yè)有利潤,是否需要計(jì)提企業(yè)所得稅,因?yàn)橐郧澳甓扔刑潛p還有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,實(shí)際不用繳稅,那我這種情況還需要計(jì)提嗎?
老師好,一家公司全年虧損,沒交過企業(yè)所得稅,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后,虧的數(shù)額越大了,這種情況有得退還企業(yè)所得稅嗎??
請問高新企業(yè),21年度利潤總額113萬,研發(fā)費(fèi)用265萬,匯算清繳因?yàn)槭巧a(chǎn)企業(yè)加計(jì)扣除按100%抵減研發(fā)費(fèi)用,最后《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》本年度所得額變成了-152萬,之前交的企業(yè)所得稅都退回來了,請問這申報(bào)有問題嗎?
老師好,我們是科技中小企業(yè),享受研發(fā)支出加計(jì)100%扣除,企業(yè)所得稅要匯算清繳了,稅管員不讓連續(xù)幾年虧損,但是有以前年度虧損額較大要彌補(bǔ),彌補(bǔ)后還是交不著稅,怎么處理好?
老師,賬上實(shí)際是盈利的,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除后企業(yè)所得稅年報(bào)是虧,這種情況下,我賬上還需要計(jì)提法定盈余公積嗎?
發(fā)現(xiàn)幾個(gè)月前沒有做抵扣勾選和統(tǒng)計(jì)確認(rèn),現(xiàn)在要怎么處理呢,現(xiàn)在補(bǔ)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)不行了
老師你好!公司法人,每個(gè)人計(jì)提工資24366元,也申報(bào)了個(gè)稅和社保.但是沒發(fā)放過工資,導(dǎo)致現(xiàn)在賬上有347770.38元,(其中192967.46元屬于2024年的)我應(yīng)該怎么做賬才合規(guī)
公司買月餅發(fā)給員工的專票進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師您好,我們是一般納稅人,對方給我們5月份開的專票,在7月份做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是為什么呢
合同是不是也要裝到憑證里面
小規(guī)模納稅人做賬不是價(jià)稅合計(jì)?這個(gè)稅怎么可以抵扣了?
支付寶需要在電子稅務(wù)局填互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送嗎
老師你好,出口的電子口岸卡,法人操作卡去哪申請
財(cái)管19題的會(huì)計(jì)分錄是什么,寫的按照面值折算,就不用市價(jià)計(jì)算分配的利潤分配嗎
?老師,我們有一家公司,我接手后,發(fā)現(xiàn)往來比較亂,部分缺合同,所有物流票都沒用,部分缺發(fā)票,一直又是虧損狀態(tài),現(xiàn)在公司要進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓,這些往來需要全部平掉嗎? 我問了稅,他們說不用做完稅,只需要申報(bào)企業(yè)所得稅和印花稅。 目前資產(chǎn)總額有三百多萬,虧損四十一萬多,這個(gè)處理的思路是什么?聽前手說,這些都是做的數(shù)據(jù),不是真實(shí)的。 我作為財(cái)務(wù)人員應(yīng)該自身規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)有哪些(就是我可以做的和不能做的)