老師你好，詢問個問題，我單位上月收到對方一張增值稅發(fā)票，我通過認(rèn)證平臺后勾選認(rèn)證，之后對方又給我開過來一張一樣金額稅額的發(fā)票，然后告訴我前面那張發(fā)票他在稅控盤里做了作廢處理，之后我通過金稅盤給他開具了一張紅字信息表，把一開始驗證的那張發(fā)票做了紅字處理，之后把后面第二張開來的發(fā)票做了勾選驗證。 現(xiàn)在在填寫增值稅申報表二時候，稅額少了那張作廢發(fā)票的金額是怎么一回事 如果附表二，認(rèn)證的金額和稅額是勾選認(rèn)證的金額，減去進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出額，金額要比我實際的要少，如果附表二填寫，勾選平臺+上我做紅字的那張發(fā)票填寫，申報系統(tǒng)不給通過

有個問題想咨詢。就是我是購買方，我在8月份時給對方付了預(yù)付款，對方給我專票，我進(jìn)行了未抵扣勾選。9月份時，我們經(jīng)過溝通，不跟對方合作了，需要對方退回我付給他的預(yù)付款。9月份時對方給我開了紅字發(fā)票我收到他的紅字發(fā)票，應(yīng)該怎么做賬？因為現(xiàn)在要報稅，報稅網(wǎng)站上顯示有這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額，但是我之前做付款憑證時根本沒做進(jìn)項稅，所以，現(xiàn)在不知道該怎么處理這個紅字專票的賬務(wù)了。

老師 您好 想問下 1.我們單位在2020年11月給對方單位（不在一個?。╅_好專票（對方到現(xiàn)在還沒有認(rèn)證） 并提交外經(jīng)證 在今天開好退票了 那我們是把退票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)自己留存哈 再收回之前的原發(fā)票的抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 就可以了哈 因為對方?jīng)]有認(rèn)證的情況 2. 外經(jīng)證11月已經(jīng)申請了 現(xiàn)在還沒有聯(lián)系上對方 不管對方有沒有交稅 我們都可以撤銷外經(jīng)證的申請哈 （假如對方交稅 那再退即可 （假如對方?jīng)]有撤銷 我們申請的外經(jīng)證 可以不撤銷 然后不做處理 可以么 ）假如對方?jīng)]有交 那直接撤銷 老師 是這樣操作么）謝謝您

老師好，上個月在京東買了東西，開了進(jìn)項票，借：管理費用 263.21 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)）15.79 貸：應(yīng)付賬款-京東貿(mào)易。進(jìn)項已認(rèn)證抵扣，后面把這個退了，有個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出。我想問下，是不是購買方開具信息表上傳，由銷貨方開具紅字發(fā)票，那我這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么做

9月給員工購買意外險收到銷售方增值稅專用發(fā)票， 該發(fā)生在10初已經(jīng)認(rèn)證抵扣，并且繳納了增值稅，10月中發(fā)現(xiàn)保險條款有問題，經(jīng)過溝通保費還是21413元，但是需要把，增值稅專用發(fā)票退回，對方重新開了電子普通發(fā)票， 原來的發(fā)票需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做