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Q

老師，就剛剛的問(wèn)題您剛才說(shuō)的我沒(méi)明白，您是讓我匯算清繳的時(shí)候調(diào)收入和成本嘛，那是不是調(diào)減不是調(diào)增，

老師，就剛剛的問(wèn)題您剛才說(shuō)的我沒(méi)明白，您是讓我匯算清繳的時(shí)候調(diào)收入和成本嘛，那是不是調(diào)減不是調(diào)增，

2022-03-31 16:59

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-03-31 17:00

減少收入減少成本利潤(rùn)減少就是調(diào)減增減說(shuō)的是利潤(rùn)

快賬用戶(hù)3618 追問(wèn) 2022-03-31 17:03

老師，那我匯算清繳的時(shí)候調(diào)了，我應(yīng)該怎么做分錄，是不是把原來(lái)做錯(cuò)的憑證做負(fù)數(shù)，然后做筆正確的，還是直接調(diào)到年前年度損益就可以了？

齊紅老師解答 2022-03-31 17:10

好，你稅務(wù)局同意嗎？如果同意的話(huà)。借以前年度損益調(diào)整貸工程結(jié)算這個(gè)是紅蟲(chóng)里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的，借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整，這個(gè)是紅沖的成本的。

快賬用戶(hù)3618 追問(wèn) 2022-03-31 17:12

沒(méi)有問(wèn)呢，一定要問(wèn)稅務(wù)局嘛，有點(diǎn)怕稅務(wù)老師說(shuō)

齊紅老師解答 2022-03-31 17:17

對(duì)的是的，如果你這樣調(diào)整了的話(huà)，你的增值稅和所得稅的收入不一致。

快賬用戶(hù)3618 追問(wèn) 2022-03-31 17:20

好的，謝謝老師，我問(wèn)下

齊紅老師解答 2022-03-31 17:23

不用客氣，工作愉快。

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