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Q

請問一下我開出確認收入，然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是成本發(fā)票我們的供貨商要下個月才能開給我，相當于我現(xiàn)在的成本票不夠結(jié)轉(zhuǎn)該怎么辦？

2022-03-31 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-03-31 09:50

暫估就可以的，借庫存商品貸應(yīng)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品， 下一個月發(fā)票到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶1476 追問 2022-03-31 09:51

收到 謝謝你

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:53

不用客氣，工作愉快。

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快賬用戶1476 追問 2022-03-31 09:53

貸可以換成 預(yù)付賬款嗎？因為我們的貨款都付了 就是沒有收到發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:55

可以的，可以這么做的。

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快賬用戶1476 追問 2022-03-31 09:55

好的 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-03-31 09:56

不用客氣，工作愉快。

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快賬用戶1476 追問 2022-03-31 10:02

在請問一下 到時收到發(fā)票后，紅沖暫估的分錄要怎么寫呀

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齊紅老師 解答 2022-03-31 10:04

借 應(yīng)付賬款 貸、庫存商品 借庫存商品借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。

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暫估就可以的，借庫存商品貸應(yīng)付賬款， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品， 下一個月發(fā)票到了紅沖暫估，然后再做發(fā)票的。
2022-03-31
你好！你們之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理就不對，銷售貨物沒有確認收入是不能結(jié)轉(zhuǎn)成本的。你可以把之前的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖紅，當月確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)一次
2021-09-23
您好 商貿(mào)型企業(yè) 當月有收入， 就要結(jié)轉(zhuǎn)成本 1月份有確認收入，供貨商還沒有開票給單位 ， 可以暫估入庫對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2021-03-25
四月份暫估借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 五月份沖暫估在做發(fā)票的
2025-05-04
可以的，可以這么做的。
2023-09-08
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