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增值稅作業(yè)2某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2021年7月份生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下：1.1日，購(gòu)進(jìn)原材料一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，列示價(jià)款30萬(wàn)元，增值稅額39000元，材料尚未到達(dá)，款項(xiàng)以銀行存款支付。2.2日，購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批，以原材料驗(yàn)收入庫(kù)，實(shí)際支付價(jià)款68000元，并支付運(yùn)費(fèi)1000元，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明運(yùn)費(fèi)1000元，增值稅額90元。款項(xiàng)以銀行存款支付。3.5日，1日所購(gòu)原材料運(yùn)到企業(yè)并驗(yàn)收入庫(kù)，取得運(yùn)輸發(fā)票，運(yùn)輸增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi)5000元，增值稅額450元?？铐?xiàng)銀行存款支付。4.8日，收到某企業(yè)投資的原材料，該批原材料經(jīng)雙方協(xié)議作價(jià)100萬(wàn)元，并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，增值稅率13%，材料驗(yàn)收入庫(kù)。5.9日，收到某公司捐贈(zèng)的低值易耗品一批，同時(shí)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款32000元，增值稅額4160元。6.10日，將某企業(yè)逾期未退還的包裝物押金8000元轉(zhuǎn)為收入。7.11日，出售本企業(yè)2018年12月31日購(gòu)入的舊機(jī)器2臺(tái)，該機(jī)器屬于抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn)，原值25萬(wàn)元，已提折舊10萬(wàn)元，發(fā)生清理費(fèi)用3000元，已庫(kù)存現(xiàn)金支付，取

2022-03-30 01:05
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-03-30 06:09

你好題目要求做什么

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齊紅老師 解答 2022-03-30 06:24

1借在途物資30000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額3900 貸銀行存款33900

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 06:25

2借原材料62880 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額6210 貸銀行存款69090

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齊紅老師 解答 2022-03-30 06:26

3.借原材料35000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額450 貸在途物資30000 銀行存款5450

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 06:26

4.借原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸實(shí)收資本113

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 06:27

5借原材料32000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額4160 貸營(yíng)業(yè)外收入36160

頭像
齊紅老師 解答 2022-03-30 06:27

6.借其他應(yīng)付款8000 貸其他業(yè)務(wù)收入7079.65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅920.35

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齊紅老師 解答 2022-03-30 06:28

7借固定資產(chǎn)清理15 累計(jì)折舊10 貸固定資產(chǎn)25

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齊紅老師 解答 2022-03-30 06:28

借固定資產(chǎn)清理0.3 貸銀行存款0.3

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