Q
我們開票給對方，但是對方款直接付給勞務公司，那么勞務公司開發(fā)票給我們！這個怎么做憑證？？？
2022-03-07 17:20
2022-03-07 17:21
你好，你給對方開的是包工包料的嗎？
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包工的！我是收到勞務發(fā)票然后做賬是做借主營業(yè)務成本—勞務費然后貸其他應付款…
你好，你給對方開的也是保勞務費的嗎？你們的勞務費不允許再分包出去??？
借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費， 借主營業(yè)務成本貸應收賬款。
給對方開的是工程服務的！不是勞務費哦
你好，按上面的思路來做就可以的。
但是到最后就會變成很多其他應付款！因為我司銀行沒有付出去這張發(fā)票的錢呀！是甲方直接付給勞務公司了！那么這樣會變成其他應付款金額多都沒付
你做的應收賬款里面的，這是你的收入。
然后你的成本用應收賬款紅沖就可以的。
不太清楚！假如我收了一張100萬的3點的勞務發(fā)票那么我這邊做賬是借主營業(yè)務成本勞務費/應交稅金??！貸其他應付款！
那么這樣不對嗎？要怎么改？？都結(jié)賬！
你好，那你確認收入的分錄怎么做的？
是不是應該借其他應付款貸，主營業(yè)務收入、應交稅費？
前后得一致起來是不是？
是重新做個憑證是借應收賬款然后貸主營業(yè)務成本/應交稅金！是嗎？
你好，借其他應付款貸主營業(yè)務收入應交稅費，你在這里就不能用應收賬款了，如果你用應收賬款了的話，你之前的其他應付款需要修改。
哦哦明白
不用客氣，工作愉快。