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老師，請問我們公司已經(jīng)對外A公司分N次投資300萬了。A公司注冊資本金為1000萬。我們要投資到1041萬后達到控股50%以上。但投資協(xié)議沒簽，A 公司章程未變，已投入的300萬我掛其他應(yīng)收了。對嗎？
2022-02-13 17:17
2022-02-13 17:18
新年好，根據(jù)你的描述，已投入的300萬，需要通過 長期股權(quán)投資? 科目核算才是的，而不是其他應(yīng)收款
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是的老師，那我現(xiàn)在可以直接做筆分錄借：長期股權(quán)投資-A公司 貸其他應(yīng)收賬款-A公司來調(diào)整嗎？
你好，之前錯誤的計入了其他應(yīng)收款借方，現(xiàn)在可以這樣調(diào)整的
老師，那我摘要寫什么？老師也就是說我不管投資協(xié)議是否簽定我先放到長期股權(quán)投資里對嗎？
你好，摘要可以是：調(diào)整某某月份第多少號憑證。 是的??
那老師我已經(jīng)做了一年的了有20次憑證，那么要分20次調(diào)整嗎？
你好，可以匯總一次性調(diào)整
老師，那我匯總一次性調(diào)整摘要處要一一列出前面憑證號調(diào)整嗎？
你好，匯總一次性調(diào)整，摘要就不需要一 一列出前面的憑證號
老師，那我摘要填什么？
你好，摘要可以是：調(diào)整某某科目到某某科目