Q
老師，實(shí)際工作中，當(dāng)月沒有發(fā)放工資，下個(gè)月一共發(fā)兩個(gè)月的工資，當(dāng)月應(yīng)該如何計(jì)提，下個(gè)月應(yīng)該怎么做分錄 ？
2022-02-10 13:23
2022-02-10 13:26
。工資是按月計(jì)提的。發(fā)工資時(shí)再做發(fā)工資的分錄。借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
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老師，當(dāng)月工資計(jì)提：借：管理費(fèi)用-工資 4萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 4萬 那如果實(shí)際發(fā)放是5萬，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做？
你好?借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 5 少記的補(bǔ)記提 1萬?
補(bǔ)計(jì)提 借：管理費(fèi)用 1萬 貸：應(yīng)付職工薪酬 1萬 實(shí)際發(fā)放時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬 5萬，貸：銀行存款 5萬，這樣對嗎？
您好，您的處理完全正確。
多謝老師指點(diǎn)，終于明白了。
。不客氣，問題解決，請及時(shí)評價(jià)。