我們公司是乙方，但是甲方把錢轉(zhuǎn)給了實(shí)際工程施工人，已經(jīng)轉(zhuǎn)了兩年多了， 我們賬也掛兩年多了，前幾天實(shí)際施工人幫錢用別的公司賬戶轉(zhuǎn)了過來(lái)，請(qǐng)問我們?nèi)绾巫鲑~，對(duì)方如何做賬. 稅局如果查了怎么解釋.畢竟錢被拿走兩年多了.
你好！ 付款方付款： 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收款方 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
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老師，請(qǐng)問有加工收入，要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本？
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老師，假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn)，假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是，借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票，因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證，然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢，但后來(lái)檢查又覺得這樣做不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款，應(yīng)該是要沖減成本，又進(jìn)行了賬務(wù)修改， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)?，F(xiàn)在又感覺不對(duì)，老師能幫忙捋一捋嗎
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老師，請(qǐng)問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
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老師，填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
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出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
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電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎？謝謝你了
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怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅，之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了，用誰(shuí)的身份進(jìn)去，現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
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以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來(lái)，就可能一一個(gè)周六是500，兩個(gè)就是各500，那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話，是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間，然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班，可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
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2024年企業(yè)所得稅匯算清繳，不想退稅367.98元，在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33，退稅金額就是0元，但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元，本年折舊和稅收折舊都是5097.27元，沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突？？謝謝老師。
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那老師我們這個(gè)稅局會(huì)不會(huì)查？如果查到會(huì)怎么樣
2.收款時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款 原收款方： 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
可以解釋為：因業(yè)務(wù)所需，轉(zhuǎn)出做備用金或預(yù)付款使用
老師我想知道這個(gè)稅局查到會(huì)怎么樣 比較兩年沒有入賬
做上面的分錄和解釋就可以了。
一般沒有影響的，可以解釋為：預(yù)付款使用
好的 謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
老師又來(lái)麻煩你了， 這種情況我們公司還有，如果對(duì)方?jīng)]有將錢轉(zhuǎn)回來(lái)，我們應(yīng)該怎么做賬？
就是我們公司錢沒有收到 但是甲方已經(jīng)付款給別人了， 我們公司有權(quán)利追回款項(xiàng)嗎？追不回怎么辦
公司有權(quán)利追回款項(xiàng)的，如果追不回來(lái)，做壞賬處理。
甲方付給實(shí)際施工人，但是開票是我們開的，我們有權(quán)利追回款項(xiàng)嗎？
問了律師好像說 我們沒權(quán)利，只能協(xié)商.
開票方有權(quán)追回款項(xiàng)的。