這個(gè)月產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅，我用我的預(yù)繳增值稅抵扣，填在增值稅稅額抵減情況表里，但是我填上之后就是黃顏色顯示不通過(guò)
哦，把表發(fā)出來(lái)看一下。
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Q
上月申報(bào)了增值稅預(yù)繳稅款，然后申請(qǐng)延期繳納，預(yù)繳稅款沒(méi)有入庫(kù)，這個(gè)月開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)填寫(xiě)預(yù)繳稅款抵減，但無(wú)法申報(bào)，顯示分次預(yù)交稅額不通過(guò)，這是怎么回事？
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Q
請(qǐng)問(wèn)我們上個(gè)月跨區(qū)域預(yù)繳了增值稅，這月申報(bào)上月增值稅時(shí)，本來(lái)就進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。我在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí)，在分次預(yù)繳稅額那欄填上了預(yù)繳的增值稅，然后在34行本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額，那顯示就是負(fù)數(shù)，不讓保存，怎么處理？我是不是這次不填下次再填？
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Q
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額不需要繳納增值稅，附表四有享受加計(jì)抵減，這個(gè)月填上后沒(méi)帶到主表，在期末余額那里有這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)字，是不是不用管它了，之前都是填上后直接在主表里抵減了
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Q
全額抵扣減免申報(bào)，是不是當(dāng)月不繳納增值稅的情況下，不能做全額抵扣減免申報(bào)？ 是不是不能填主表“23行 —應(yīng)納稅額減征額”，只能填在“表四—增值稅及申報(bào)表（稅額抵減情況表）” 和 另一張 “增值稅減免申報(bào)表” 中的 “本期發(fā)生額 ”項(xiàng)會(huì)自動(dòng)顯示， 對(duì)嗎？ 填一個(gè)表 另一個(gè)表會(huì)自動(dòng)顯示，是嗎？
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Q
這個(gè)月產(chǎn)生了銷項(xiàng)稅，我用我的預(yù)繳增值稅抵扣，填在增值稅稅額抵減情況表里，但是我填上之后就是黃顏色顯示不通過(guò)
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獨(dú)資企業(yè)需要往回開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票嗎？
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就是這個(gè)表格和提示
你的第二列的本期發(fā)送了，為什么沒(méi)有數(shù)據(jù)了，還有你的期初發(fā)出來(lái)看。
第二列之前我一直提前填的，所以這次不填，不然數(shù)據(jù)就不對(duì)了
你能不能把表拍完整一點(diǎn)啊，你也不拍完整，我這個(gè)也看不出什么問(wèn)題，對(duì)。
第二列之前我一直提前填的，所以這次不填，不然數(shù)據(jù)就不對(duì)了
主表，來(lái)把你的主表也發(fā)出來(lái)看一下。
不好意思啊，重拍了
你的24行沒(méi)有數(shù)據(jù)，所以說(shuō)你這里抵減會(huì)提示這個(gè)信息。
我還有增值稅抵減額沒(méi)有填，第1次填產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的表格
就是說(shuō)你要享受這個(gè)抵減的前提是必須是你24行，有數(shù)據(jù)，沒(méi)有數(shù)據(jù)就不能。