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演示賬套

Q

以前年度，小規(guī)模納稅人免交稅費忘記做會計分錄了，現在跨年了怎么做分錄

2022-01-15 18:57

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2022-01-15 18:57

直接確認在當期損益即可

快賬用戶5723 追問 2022-01-15 19:02

具體會計分錄，我那樣做，最后報表不平

齊紅老師解答 2022-01-15 19:05

借：應交稅費-應交增值稅貸：營業(yè)外收入

快賬用戶5723 追問 2022-01-15 19:10

這樣做了，不行，資產負債表里的期初未分配利潤加本年期末利潤不等于期末分配利潤，剛好差額就是這個免交稅費的金額

齊紅老師解答 2022-01-15 19:11

做到22年了，不會影響21年的損益。

齊紅老師解答 2022-01-15 19:11

老師吃飯去了，有事留言。

快賬用戶5723 追問 2022-01-15 19:13

可是影響22年的報表

快賬用戶5723 追問 2022-01-15 20:01

發(fā)現以前年度增值稅少記0.02，現在怎么調整

齊紅老師解答 2022-01-15 20:21

影響22年的報表，但也不會造成：資產負債表里的期初未分配利潤加本年期末利潤不等于期末分配利潤

快賬用戶5723 追問 2022-01-15 20:23

發(fā)現以前年度增值稅少記0.02，現在怎么調整

齊紅老師解答 2022-01-16 09:56

一題一問，請重新在公海中提問。因為老師是按答題個數結算的

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