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增值稅預(yù)繳稅款表,怎么填寫(xiě)的? 公司為建筑公司,是一般納稅人,這個(gè)預(yù)征稅額怎么計(jì)算的

增值稅預(yù)繳稅款表,怎么填寫(xiě)的?
公司為建筑公司,是一般納稅人,這個(gè)預(yù)征稅額怎么計(jì)算的
2022-01-04 12:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-04 12:48

同學(xué)你好 這個(gè)是不含收入乘以2%

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快賬用戶5778 追問(wèn) 2022-01-04 12:49

總開(kāi)票金額為40萬(wàn)整

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齊紅老師 解答 2022-01-04 12:57

是含稅還是不含稅的

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快賬用戶5778 追問(wèn) 2022-01-04 12:58

是含稅的金額400000元

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齊紅老師 解答 2022-01-04 13:04

那就是400000除以(1%2B9%)*2% 這樣計(jì)算

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同學(xué)你好 這個(gè)是不含收入乘以2%
2022-01-04
你好 只需要填寫(xiě)增值稅即可!
2020-09-02
一、簡(jiǎn)易計(jì)稅,按3%進(jìn)行預(yù)繳稅款。 二、一般計(jì)稅項(xiàng)目,直接按9%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅,抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,最后交稅處理
2021-01-31
一般納稅人開(kāi)發(fā)票70萬(wàn),現(xiàn)在要填增值稅預(yù)繳稅=70/(1%2B0.03)*0.02
2022-01-05
《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(四)》中的建筑工程預(yù)征繳納稅款數(shù)只需填寫(xiě)預(yù)繳的增值稅額,不包括附加稅額。具體填寫(xiě)方法如下: 第 2 列 “本期發(fā)生額”:填寫(xiě)本期已預(yù)繳的增值稅稅款。 第 4 列 “本期實(shí)際抵減稅額”:填寫(xiě)本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會(huì)形成第 5 列 “期末余額”。 同時(shí),主表第 28 欄 “分次預(yù)繳稅額” 按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2025-01-03
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