因?yàn)槲医邮志褪瞧诔跻呀?jīng)掛著呢?，F(xiàn)在也查不了

你好 ；? ? 如果這樣的話你去看看是哪個(gè)科目有余額 。 方向是怎么樣的。 金額大不大? ?

有很多家公司，一共有三百多萬(wàn)。因?yàn)楫?dāng)時(shí)結(jié)束對(duì)方虛開(kāi)被查所以票被收了

你好；? 那么大金額? ； 你還是去查原因才行的。那么大誰(shuí)都不敢直接調(diào)整的 。? ? ? ?去看看 具體什么原因?qū)е碌? ? ； 你看看掛的什么科目? ?

現(xiàn)在是在應(yīng)付賬款的貸方余額里面。因?yàn)橛泻芏嗄炅?，不調(diào)整一直掛著也怕

你好；? ? ? ?應(yīng)付賬款貸方是應(yīng)付未付款出去的。 那你這么大金額你到底付款出去了沒(méi)有 ；? ?如果是虛開(kāi)的話? 那說(shuō)明你之前是沒(méi)有付款出去的 或者是買(mǎi)發(fā)票的情況? ?

就是因?yàn)橘I(mǎi)賣(mài)發(fā)票。被查，老板說(shuō)沒(méi)有付款發(fā)票全部被收掉了，但是現(xiàn)在讓我沖銷掉

?你好；? 那貨物給你們沒(méi)有嘛 先不看發(fā)票 。 你先看 這個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)生了沒(méi)有； 如果有發(fā)貨給你。這個(gè)款后期 會(huì)支付 那么就不去沖這個(gè)。 等著支付款沖應(yīng)付賬款。 如果貨物沒(méi)收到? 這個(gè)掛賬了 就去沖應(yīng)付賬款。 直接紅沖原來(lái)掛賬科目??

沒(méi)有貨 本來(lái)就是虛開(kāi)的業(yè)務(wù)

跨年的 直接沖銷？

?你好； 那你就直接去紅沖分錄了 。? ?別掛著了直接紅沖。? 然后寫(xiě)情況說(shuō)明? ?老板簽字做附件? ? ；以后別這么干哦 這個(gè)虛做賬 會(huì)有問(wèn)題的?

但是有個(gè)問(wèn)題是只有貸方應(yīng)付賬款余額的期初數(shù)。我不知道怎么去沖銷