B公司是銷售方，A公司是購買方也是廠房出租方，B公司銷售給A公司貨物已開票10萬，但B公司欠A公司房租5萬，總房租6萬，B公司因為剛成立是以關(guān)聯(lián)公司C公司的名義簽訂廠房租賃合同，所以B公司就已對公預付轉(zhuǎn)賬給A公司一個季度房租1萬，A公司開給C公司發(fā)票1萬，A公司最后抵消完后應付B公司10-5-1=4萬，但是未付房租5萬A公司還是開給C公司，這個B公司怎么做賬呢

怎么會成本是100呢，不應該成本90嗎？

企業(yè)所得稅稅率是多少

你好，如果我外經(jīng)證的合同金額是860000，但最終開票876189，當時860000已經(jīng)異地預繳了合同860000的稅，請問差額16189部分需要去異地補繳稅嗎

老師知不知道，制造型企業(yè)的利潤率一般多少

郭老師，有個問題請教一下

老師，咱們企業(yè)平時報稅時有幾張表 需要填寫 ？表一主表 表二是銷項 表三是進項

老師，我是生產(chǎn)企業(yè)，25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售，到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬，合計1000萬銷售額，初步提交了首單資料但是未審批，這樣我今年要交增值稅稅負嗎？

老師，專項扣除22年計提多了18萬，然后23到25年發(fā)生時沖減，我是不是把22年的報表調(diào)增，23到25年調(diào)減

公司個人賬戶收款轉(zhuǎn)到對公賬戶時記了實收資本，后來稅務局查賬補交了所有稅款，那這部分實收資本需要調(diào)賬嗎？稅務局沒有指出這部分錢是收入，不是實收資本，太亂了，搞不清楚