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2、位于市區(qū)的某商貿(mào)公司系一般納稅人,2019年12月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售糧、油、糖及食品給一般納稅人,專用發(fā)票上列明的銷售額為350萬元,其中經(jīng)營(yíng)糧食150萬元,植物油120萬元,小食品80萬元;(2)將商場(chǎng)的庫存紅酒(8月購進(jìn))100箱給職工發(fā)放福利;(3)拿出50箱紅酒贈(zèng)送他人,紅酒每箱進(jìn)價(jià)200元(不含稅),零售價(jià)格為339元/箱;(4)購進(jìn)商品一批,價(jià)款200萬元,商品入庫,約定分三個(gè)月支付全部?jī)r(jià)款,本月支付80萬元,尚未收到專用發(fā)票;(5)公司下設(shè)修理部,為客戶修理家電,本月修理收入124300元,開出普通發(fā)票。試根據(jù)上述資料,計(jì)算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅。

2021-12-16 14:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-16 15:23

當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是350*0.13+100*200*0.13+124300/1.13*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅換出是100*200*0.13=2600

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快賬用戶9257 追問 2021-12-16 15:26

所以贈(zèng)出的不計(jì)算嗎

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-16 15:37

計(jì)算,按照進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算銷項(xiàng)稅

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當(dāng)月銷項(xiàng)稅的計(jì)算是350*0.13+100*200*0.13+124300/1.13*0.13 進(jìn)項(xiàng)稅換出是100*200*0.13=2600
2021-12-16
你看一下圖片計(jì)算一下。
2021-12-16
你好,會(huì)計(jì)學(xué)堂,你想解決什么問題?會(huì)計(jì)分錄,計(jì)算企業(yè)所得稅還有計(jì)算什么增值稅之類的?
2020-12-23
同學(xué)你好 你的問題不完整
2022-12-02
你好,同學(xué)。你的題目是什么呢
2021-12-21
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