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境外支付代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅的怎么區(qū)分含稅與不含稅的？如：稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān)實(shí)付金額是按照含稅還是不含稅金額來申報納稅

2021-12-14 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財稅講師

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2021-12-14 19:08

同學(xué)你好，境外支付的話，如果稅費(fèi)由境內(nèi)公司承擔(dān)，都是按未稅來申報納稅的

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快賬用戶2856 追問 2021-12-14 19:15

承擔(dān)不含稅價=合同價格/（1-所得稅稅率），是這樣計(jì)算的嗎？

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齊紅老師 解答 2021-12-14 19:15

是的，是這樣計(jì)算的

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快賬用戶2856 追問 2021-12-14 19:16

謝謝老師，有沒有相關(guān)文件有關(guān)于這個計(jì)算的說明呢？

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齊紅老師 解答 2021-12-14 20:18

如果是增值稅的話，你就去看一下增值稅的細(xì)則，如果是企業(yè)所得稅，你也去看一下企業(yè)所得稅的細(xì)則

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快賬用戶2856 追問 2021-12-14 20:22

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-15 12:25

不客氣，工作順利哦

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快賬用戶2856 追問 2021-12-15 15:46

老師，您好！如果稅費(fèi)是由境內(nèi)公司承擔(dān)，那應(yīng)該按照含稅的金額來申報嗎？ 計(jì)算方法：含稅金額*相應(yīng)的稅率嗎？

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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