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演示賬套

Q

老師您好請(qǐng)問(wèn)這道題怎么解析

老師您好請(qǐng)問(wèn)這道題怎么解析

2021-12-09 18:30

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-09 19:06

福利費(fèi)扣除限額5000000*0.14=700000 納稅調(diào)增750400-700000=50400

齊紅老師解答 2021-12-09 19:07

職工教育費(fèi)扣除限額400000 納稅調(diào)增418800-400000=18800

齊紅老師解答 2021-12-09 19:07

工會(huì)經(jīng)費(fèi)扣除限額5000000*0.02=100000全額扣除

齊紅老師解答 2021-12-09 19:08

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額255000*0.6=153000 60000000*0.005=300000納稅調(diào)增 255000-153000=102000

齊紅老師解答 2021-12-09 19:09

廣告費(fèi)扣除限額60000000*0.15=9000000當(dāng)年全額扣除，納稅調(diào)減170000

齊紅老師解答 2021-12-09 19:09

行政罰款不可以抵扣，納稅調(diào)增65000

齊紅老師解答 2021-12-09 19:10

稅收滯納金和壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增 300000+509430=809430

齊紅老師解答 2021-12-09 19:11

應(yīng)納稅所得額的計(jì)算是 3000000+50400+18800+105000-170000+65000+809430=3878630 應(yīng)交所得稅3878630*0.25=969657.5

齊紅老師解答 2021-12-09 19:12

2借所得稅費(fèi)用969657.5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅969657.4

快賬用戶5552 追問(wèn) 2021-12-09 19:13

我想問(wèn)一下職工教育經(jīng)費(fèi)可以結(jié)轉(zhuǎn)下一年抵扣，18800＊25%=9400，這個(gè)分錄是借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用嗎

齊紅老師解答 2021-12-09 19:17

你好你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

福利費(fèi)扣除限額5000000*0.14=700000 納稅調(diào)增750400-700000=50400

2021-12-09

同學(xué)你好， (1）A材料生產(chǎn)的儀表的生產(chǎn)成本 =88000+64000+4000=156000 （2）2016年12月31日A材料的可變現(xiàn)凈值=1800*80-4000-64000=76000 （3）2016年12月31日A材料應(yīng)計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備金額=88000-76000=12000 借：資產(chǎn)減值損失 12000 貸：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 12000

2021-01-21

您好，D選項(xiàng) 計(jì)算過(guò)程如下廣告費(fèi)限額=272000*15%=40800，實(shí)際發(fā)生50000大于40800，因此最高金額是40800

2022-06-14

看一下能看清楚不

2020-08-21

你好，學(xué)員，請(qǐng)問(wèn)具體哪里不清楚

2021-09-09

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