我現(xiàn)在的公司是茶葉加工，包裝，零售，批發(fā)這樣的一個(gè)公司，目前有本地有幾家門店，其他地方有辦事處或加盟店，經(jīng)銷商這樣，但是我們做賬系統(tǒng)是小軟件，這個(gè)系統(tǒng)不是側(cè)重填制憑證、基本賬務(wù)處理這塊，更多的是采購入庫，銷售出庫，生產(chǎn)，應(yīng)收應(yīng)付這樣的，憑證都是自動(dòng)生成，那憑證都老長了，看了頭暈，而且因?yàn)榭偣灿?1個(gè)門店/辦事處，每個(gè)月這些門店辦事處都有自己的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表，太多了，太麻煩了，我想用換金蝶做看看能不能所有門店，辦事處都只在一張報(bào)表上反應(yīng)（ps：每個(gè)門店辦事處一般是老板占大部分股份，一部分股份是門店/辦事處負(fù)責(zé)人的，所以有時(shí)候會(huì)涉及分紅，門店/辦事處跟公司進(jìn)貨，再銷售出去，進(jìn)貨價(jià)不是產(chǎn)品的成本價(jià)，還有加一點(diǎn)毛利），這樣我要新建賬套的話要怎么建，門店/辦事處可以按部門來分嗎？公司和門店之間的關(guān)系是母公司和子公司這樣的關(guān)系嗎？

我問的社保問題，意思就是我們現(xiàn)在有一個(gè)總公司，有很多門店，每一個(gè)門店是單獨(dú)核算的，然后我們其中一個(gè)店的店長從三月份開始交社保，社保，我們公司是給員工補(bǔ)500，剩下的員工自己出，當(dāng)時(shí)三月到六月的社保。三月到五月，因?yàn)榱鹿べY還沒發(fā)，三月到五月的社保哦，需要那個(gè)門店承擔(dān)的500塊錢，門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔(dān)了，現(xiàn)在七月總公司讓他把那1500塊錢補(bǔ)出來就轉(zhuǎn)到總公司賬上，那我在做賬的時(shí)候，我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額肯定是要跟當(dāng)月流水一樣，我怎么樣，讓他跟七月的流水一樣，那一千五是沒辦法分?jǐn)偟揭环謹(jǐn)偟?45月的對(duì)嗎，那我直接在七月作為管理費(fèi)用支出，影響七月的報(bào)表。還有個(gè)問題，新成立一個(gè)有限公司，實(shí)際無業(yè)務(wù)發(fā)生需要做稅務(wù)關(guān)聯(lián)，報(bào)稅嗎？

就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人，現(xiàn)在有10家給它分出來，作為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營業(yè)款，減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用，稅費(fèi)，剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費(fèi)?，F(xiàn)在這家店去稅務(wù)，銀行，全部弄好了，作為小規(guī)模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來的庫存商品，房租，應(yīng)收賬款，醫(yī)保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業(yè)務(wù)庫存都不變，它只是改變核算方式

老師，就是我們是藥店連鎖有限公司，下面有30家加盟店。合起來是一般納稅人，現(xiàn)在有10家給它分出來，作為小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在就是賬務(wù)處理這方面，這10家店在總部以部門核算，每月上交營業(yè)款，減去他們店里應(yīng)該承擔(dān)的費(fèi)用，稅費(fèi)，剩下的錢以發(fā)工資形式發(fā)給他們各門店。購買做到他們各自店里，銷售收入等全部都做到各自店里，他們付給總部加盟費(fèi)。現(xiàn)在這家店去稅務(wù)，銀行，全部弄好了，作為小規(guī)模納稅人了，那它在總部的賬怎么處理？是得新建賬套吧，那它原來的庫存商品，房租，應(yīng)收賬款，醫(yī)保欠款，怎么辦？它店還是那家店，業(yè)務(wù)庫存都不變，它只是改變核算方式

公司和員工一起出資開分店。 因虧損（分錄如下)，后期盈利，沖其他應(yīng)付款。 借:其他應(yīng)付款-門店虧損 貸:營業(yè)外支出 現(xiàn)在改成門店和其他品牌合作，每月給門店分紅，門店在給公司和員工分紅。其他應(yīng)付款還需要繼續(xù)沖嗎？憑證如何處理