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演示賬套

老師，小規(guī)模納稅人申報增值稅的時候，我發(fā)現(xiàn)申報的時候是3%，可是他們自己開具的發(fā)票又是1%，增值稅申報表的收入是自報收入。這樣的增值稅有沒有什么問題呢？

2021-12-04 15:20

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-12-04 15:26

你好；? 到時有一個減免明細表。你要去填寫這個。減免2%的? ?部分? ?到時最終增值稅是按1%來交納。你超過了 45萬普票嗎? ?

快賬用戶8805 追問 2021-12-04 15:29

老師，沒有超過。那個增值稅的申報表跟賬上的收入一樣，增值稅的金額不一樣可以嗎/?

齊紅老師解答 2021-12-04 15:29

你好；? 沒有超過；你直接去寫10欄免稅銷售額去。都是開的普票? ?就只寫這個欄次。全部免征? ?

快賬用戶8805 追問 2021-12-04 15:31

性質是小規(guī)模納稅人，有自己開票的，也有自報收入，可是發(fā)票上的稅點是1%，申報表上的稅點是3%，導致賬表的收入一樣，增值稅卻不一樣，這樣可以直接忽略嗎？

齊紅老師解答 2021-12-04 15:33

你好；? ? ? ? ? ? ? ? 可以的。這個不用管這個；直接 10欄次去報免征。? ?

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