老師 分公司借總公司款項(xiàng)100萬(wàn) 現(xiàn)在分公司要注銷(xiāo)了。沒(méi)有錢(qián)還回去。怎么處理呀？所得稅是總公司按比例分配給分公司的。這個(gè)錢(qián)不退回直接沖賬可以嗎？
同學(xué)你好，可以直接沖賬的。
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老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
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老師，電腦壞啦去年的帳丟了，重新做的，但是跟原來(lái)不太一樣，發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了？用不用改申報(bào)表啊？去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
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老師，社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思?。?/p>
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這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
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老師 客戶(hù)這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
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老師，這題A不是也不對(duì)嗎
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老師，你好，我2020年通過(guò)了稅務(wù)師的稅一和稅二，2021年沒(méi)過(guò)，2022年通過(guò)了財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)，2023年通過(guò)了涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)，2024年法律沒(méi)過(guò)，那2020年的稅一和稅二是否已過(guò)期?2025年需要考稅一，稅二和法律呢還是只考法律一科?請(qǐng)教老師
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你好老師，我想問(wèn)一下，這個(gè)是老板截圖發(fā)我的， 什么意思？ 怎么申報(bào)
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老師，職工教育經(jīng)費(fèi)怎么計(jì)算呢，我用應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)金額減去借方累計(jì)金額后算出來(lái)職工教育經(jīng)費(fèi)納稅調(diào)增金額，但是審計(jì)給的金額和我算出來(lái)的不一樣，圖片是科目余額表和審計(jì)給的調(diào)增金額
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老師，EXW的成交方式只能做免稅嗎
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集團(tuán)合并報(bào)表可以直接沖抵 可是分公司賬上怎么處理？
同學(xué)你好，分公司賬上直接轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入處理。
總公司做營(yíng)業(yè)外支出，最后合并報(bào)表沖抵？
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
就是總公司做完?duì)I業(yè)外支出分錄后 做合并報(bào)表的時(shí)候再?zèng)_抵。賬不用改是吧？
同學(xué)你好，是的，賬不用改的。
這樣就是說(shuō)分公司是單獨(dú)核算的，只是所得稅是給按比例承擔(dān)了。我理解沒(méi)錯(cuò)吧？
同學(xué)你好，是的，你理解沒(méi)錯(cuò)。
謝謝老師 明白了
同學(xué)你好，不客氣，祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。