我上個(gè)月公司車交的保險(xiǎn)，做了管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，這個(gè)月來票了是專票怎么做啊，上個(gè)月做錯(cuò)了吧，是外賬
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
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請(qǐng)問老師我上個(gè)月交的房租，上個(gè)月做的分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款然后又做的借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用，這個(gè)月發(fā)票來了我的分錄該怎么做啊？還是把發(fā)票附在上個(gè)月賬本里啊？謝謝
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上月份交車輛保險(xiǎn)。做了借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)貨:庫存現(xiàn)金。這個(gè)月老板又拿了這個(gè)保險(xiǎn)的負(fù)數(shù)發(fā)票。我要怎么處理？
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上月會(huì)計(jì)將房租做成 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款了 這個(gè)月我們收到代開專票了怎么做分錄了？
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我上個(gè)月公司車交的保險(xiǎn)，做了管理費(fèi)用，借管理費(fèi)用，貸銀行存款，這個(gè)月來票了是專票怎么做啊，上個(gè)月做錯(cuò)了吧，是外賬
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前倆個(gè)月銀行支付保險(xiǎn)費(fèi)用，當(dāng)時(shí)做借：管理費(fèi)用貸：銀行存款，這個(gè)月收到了保險(xiǎn)專票如何調(diào)整賬為正確
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做負(fù)數(shù)，再重新做一個(gè)什么憑證
這個(gè)只是把增值稅對(duì)應(yīng)的部分調(diào)整。
就是說沖減金項(xiàng)稅的那部分是嗎
對(duì)就沖減稅金那部分就可以。
哦，我以為全部沖了
全部沖銷也可以，只是比較麻煩，你這么做省事兒一點(diǎn)兒。
我之前是借管理費(fèi)用3000，貸銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)該是借管理費(fèi)用—300，貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅300元嗎，是這樣嗎？
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額是需要在解放的。
那你幫寫一下會(huì)計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額300管理費(fèi)用-300
好的謝謝
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您了。