Q
老師，增值稅卷票跨月的發(fā)票作廢是不是流程跟普通發(fā)票是一樣的
2021-11-09 15:15
2021-11-09 15:27
同學(xué)你好 對的 這個醫(yī)院
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這個是一樣的哦 不好意思 打錯字了
我們單位是小規(guī)模納稅人，第三季度已經(jīng)確認(rèn)了收入并且提了增值稅但是沒有繳納稅款，將稅款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里了，那這個月該怎么做賬
同學(xué)你好 小規(guī)模季度不超45萬的免增值稅就是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
問題是這個月我開了跨月的負(fù)數(shù)發(fā)票要不要做賬務(wù)處理
這個要的 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
那轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入那個也要紅沖嗎
同學(xué)你好 對的 也是需要紅沖的
好的，謝謝
滿意請給五星好評，謝謝