零售商場一般納稅人，2021年6月份業(yè)務(wù)如下： （1）購進(jìn)貨物，取得專用發(fā)票，不含稅金額20000元；另支付運(yùn)費(fèi)，取得專用發(fā)票不含稅金額500元。 （2)購進(jìn)貨物,取得普通發(fā)票,金額10300元,貨已入庫。 (3)從農(nóng)民手中收購農(nóng)產(chǎn)品直接銷售，收購憑證上金額30000元，另支付運(yùn)費(fèi)，取得專用發(fā)票不含稅金額1000元。 (4)進(jìn)口貨物，到岸價10000美元，匯率1：6.5，關(guān)稅10％，取得了完稅憑證，貨已入庫。 (5)收回委托加工貨物，支付加工費(fèi)用，取得了專用發(fā)票，不含稅金額50000元。 （6）銷售貨物，開出專用發(fā)票，不含稅金
你好需要計算做好了發(fā)給你
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我公司是小規(guī)模納稅人，和國外簽訂了一份技術(shù)服務(wù)類的合同，問過稅務(wù)局屬于免稅，但是在申報增值稅的時候，出口免稅銷售額那塊填寫不進(jìn)去，不知道怎么申報增值稅
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應(yīng)收賬款在貸方，現(xiàn)在無法平，怎么調(diào)，我查了一下之前會計的賬跟銀行流水，公司收到的票據(jù)是充應(yīng)收賬款，但公司直接把票據(jù)轉(zhuǎn)給別的單位，跟這單位沒有往來業(yè)務(wù)，實(shí)際就是票據(jù)的錢就沒有到公司賬戶，就是走了個空賬
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老師一般納稅人公司發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商開錯專票但是公司已經(jīng)抵扣增值稅了，現(xiàn)在對方紅沖，我們公司應(yīng)該怎么做呢？
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請問運(yùn)輸行業(yè)可以開機(jī)動車發(fā)票嗎？
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老師補(bǔ)交去年的企業(yè)所得稅怎么做賬
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老師，有一張23年的采購發(fā)票丟了，我想在我的電子稅務(wù)局自己打印一份帶章的，怎么打印，這個發(fā)票是之前的電子發(fā)票，不是全電發(fā)票，怎么找呢
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我們是外貿(mào)公司，打算從A買進(jìn)來一批原料委托B加工廠加工成成品，購進(jìn)原料100公斤，加工成成品能夠損耗一半，成品就只剩50公斤，然后出口（出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷），我們該怎么操作這一單，從A開進(jìn)來100公斤原材料發(fā)票，然后從B開進(jìn)來加工費(fèi)，在出口嗎？
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老師請問這個報表注銷需要交所得稅嘛？
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@家權(quán)老師:請老師幫忙指導(dǎo)我上次的問題。個人給我公司施工結(jié)束，因為個人不能開具大額發(fā)票，所以這個人成立了個體工商戶。您建議我公司和個體工商戶重新簽訂合同。個體工商戶給我公司開具發(fā)票。那這個合同日期應(yīng)該怎么填？按個人那個合同的日期，那時候個體工商戶還沒成立。寫個體工商戶成立以后的日期，可是工程已經(jīng)結(jié)束了。確實(shí)有些迷茫。請老師指導(dǎo)！謝謝！
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現(xiàn)在是小規(guī)模出口免稅，后面公司可以辦理出口退稅的時候，小規(guī)模時期開的如果是1個點(diǎn)的專票，可以申請退稅嘛
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業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額20000*13%+500*9%=2645
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項稅額30000*9%+1000*9%=2790
業(yè)務(wù)2普票不可抵扣的這個
業(yè)務(wù)4可以抵扣進(jìn)項稅額 10000*6.5*1.1*0.13=9295
業(yè)務(wù)5可以抵扣進(jìn)項稅額50000*13%=6500
業(yè)務(wù)6銷項稅額的計算是 100000*13%=13000 進(jìn)項稅額1000*9%=90
業(yè)務(wù)7銷項稅的計算是22600/1.13*0.13=2600+18=2618
業(yè)務(wù)8進(jìn)項等于銷項稅額26000
業(yè)務(wù)9進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是20000*13%=2600
業(yè)務(wù)10銷項稅額的計算是 1130/1.13*13%=130
業(yè)務(wù)11可以抵扣進(jìn)項稅額70000*0.13+500*0.09=9145
業(yè)務(wù)12應(yīng)交增值稅是 51500/1.03*0.02+22600/1.13*0.13=3600
本月可以抵扣進(jìn)項稅額是 2645+2790+9295+6500+90-2600+26000+9145=53865
當(dāng)月銷項稅額的計算是 13000+2618+26000+130+3600=45348
應(yīng)交增值稅的計算是 45348-53856=-8508