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發(fā)放工資時(shí)代扣的公積金和社保就入其他應(yīng)收款貸方，發(fā)放時(shí)怎么做呢？

2021-10-29 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-10-29 16:44

您好 請問還要發(fā)放什么？是上交吧？

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 16:45

扣時(shí)是借應(yīng)付職薪，貸其他應(yīng)收款社保、公積金，交的時(shí)候怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:52

借：應(yīng)付職工薪酬 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:11

不是已經(jīng)做了借應(yīng)付職薪，貸其他應(yīng)收款社保了，

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:15

借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:16

借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款 下一步怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:32

我寫分錄的借方應(yīng)付職工薪酬 是單位承擔(dān)的社保費(fèi)金額

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您好 請問還要發(fā)放什么？是上交吧？
2021-10-29
同學(xué)你好，這個(gè)應(yīng)是先交社保再從工資扣款；交社保時(shí)計(jì)入其他應(yīng)收款的借方，扣款時(shí)在貸方?jīng)_減；
2021-08-06
個(gè)人部分是走其他應(yīng)收款科目。發(fā)工資時(shí)扣回
2022-03-15
新準(zhǔn)則第七條規(guī)定：企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、生育保險(xiǎn)費(fèi)等社會保險(xiǎn)費(fèi)和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)和職工教育經(jīng)費(fèi)，應(yīng)當(dāng)在職工為其提供服務(wù)的會計(jì)期間，根據(jù)規(guī)定的計(jì)提基礎(chǔ)和計(jì)提比例計(jì)算確定相應(yīng)的職工薪酬金額，并確認(rèn)相應(yīng)負(fù)債，計(jì)入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。
2023-05-12
您好，這個(gè)是因?yàn)楣べY先發(fā)了，公積金還沒扣，所以放在貸方，等實(shí)際扣除的時(shí)候再借方?jīng)_銷。
2023-10-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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