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Q

發(fā)放工資時代扣的公積金和社保就入其他應收款貸方,發(fā)放時怎么做呢?

2021-10-29 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-29 16:44

您好 請問還要發(fā)放什么?是上交吧?

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 16:45

扣時是借應付職薪,貸其他應收款社保、公積金,交的時候怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:52

借:應付職工薪酬 借:其他應收款 貸:銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:11

不是已經做了借應付職薪,貸其他應收款社保了,

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:15

借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 其他應收款_社保 銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:16

借:管理費用 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 其他應收款_社保 銀行存款 下一步怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:32

我寫分錄的借方應付職工薪酬 是單位承擔的社保費金額

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您好 請問還要發(fā)放什么?是上交吧?
2021-10-29
同學你好,這個應是先交社保再從工資扣款;交社保時計入其他應收款的借方,扣款時在貸方沖減;
2021-08-06
個人部分是走其他應收款科目。發(fā)工資時扣回
2022-03-15
新準則第七條規(guī)定:企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金,以及按規(guī)定提取的工會經費和職工教育經費,應當在職工為其提供服務的會計期間,根據規(guī)定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額,并確認相應負債,計入當期損益或相關資產成本。
2023-05-12
您好,這個是因為工資先發(fā)了,公積金還沒扣,所以放在貸方,等實際扣除的時候再借方沖銷。
2023-10-17
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