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Q

發(fā)放工資時代扣的公積金和社保就入其他應收款貸方，發(fā)放時怎么做呢？

2021-10-29 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-10-29 16:44

您好 請問還要發(fā)放什么？是上交吧？

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 16:45

扣時是借應付職薪，貸其他應收款社保、公積金，交的時候怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 16:52

借：應付職工薪酬 借：其他應收款 貸：銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:11

不是已經做了借應付職薪，貸其他應收款社保了，

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:15

借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 其他應收款_社保 銀行存款

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快賬用戶9573 追問 2021-10-29 17:16

借：管理費用 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 其他應收款_社保 銀行存款 下一步怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-10-29 17:32

我寫分錄的借方應付職工薪酬 是單位承擔的社保費金額

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您好 請問還要發(fā)放什么？是上交吧？
2021-10-29
同學你好，這個應是先交社保再從工資扣款；交社保時計入其他應收款的借方，扣款時在貸方沖減；
2021-08-06
個人部分是走其他應收款科目。發(fā)工資時扣回
2022-03-15
新準則第七條規(guī)定：企業(yè)為職工繳納的醫(yī)療保險費、工傷保險費、生育保險費等社會保險費和住房公積金，以及按規(guī)定提取的工會經費和職工教育經費，應當在職工為其提供服務的會計期間，根據規(guī)定的計提基礎和計提比例計算確定相應的職工薪酬金額，并確認相應負債，計入當期損益或相關資產成本。
2023-05-12
您好，這個是因為工資先發(fā)了，公積金還沒扣，所以放在貸方，等實際扣除的時候再借方沖銷。
2023-10-17
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