你好,你可以分別,也可以做到其他產(chǎn)品欄次,合同這兩種方法都可以體驗(yàn)的
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會計(jì)處理呢????我是這樣做會計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計(jì)處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當(dāng)時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
老師好,我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場賣,商場賣出了一臺,我們就給商場開了一臺的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺 ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉鲑u,商場還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場的,并且商場還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元,商場說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場百分之五的回扣,商場還要我們再給商場200元,說是他們搞得活動,老板說為何,要給商場200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動,我們該怎么定價格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財務(wù)交接過來了,1-3月份的那個季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請教老師
租金收入月攤銷,還存在跨年收租金,延遲納稅的情況嗎
比如廠房年租金200元,怎么做收入,是按月攤銷做收入嗎,
老師,新賬冊,我把期初數(shù)填上,資產(chǎn)負(fù)債表沒問題,利潤表上有本年累計(jì)數(shù)呢
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項(xiàng)目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費(fèi)、水土保持方案編制服務(wù)費(fèi)、勘察費(fèi)、水土保持補(bǔ)償費(fèi)、耕地占用稅。這些費(fèi)用都要入在建工程科目嗎?等項(xiàng)目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費(fèi)為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費(fèi)經(jīng)費(fèi)需要繳納嗎
客戶要求單價不變,那我是直接在銷貨清單最后一行寫折扣嗎?
那我開發(fā)票時優(yōu)惠的3900元名稱怎么寫
我這樣可以嗎
這個是商業(yè)折扣,發(fā)票就是核算到商品,等于你正價開一個商品,在按照折扣金額開一個對應(yīng)的負(fù)數(shù)
我不太明白,我這樣打合同可以嗎
本來總金額是121900元,客戶要求單價不變,就相當(dāng)于整體給客戶優(yōu)惠3900元,不是具體給哪個商品優(yōu)惠
客戶這個需要開銷貨清單,我試著開了一下,是給每個產(chǎn)品都折扣了,可以開1行折扣3900元嗎
您看你做上角不是有個折扣信息嗎