你好,你可以分別,也可以做到其他產(chǎn)品欄次,合同這兩種方法都可以體驗(yàn)的
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價(jià)格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺(tái)開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺(tái)開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價(jià),我們給客戶開票,就沒(méi)要他們?cè)诤笈_(tái)自已開票了,我舉個(gè)例子,如一個(gè)套餐,規(guī)定售價(jià)是4000元,但們賣了4200元,就沒(méi)告訴客戶可以其后臺(tái)開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺(tái)購(gòu)買產(chǎn)品套餐,怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢????我是這樣做會(huì)計(jì)分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)41.58?????主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會(huì)計(jì)處理對(duì)嗎 我們?cè)诰W(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票,也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元,我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個(gè)錢我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱都沒(méi)有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問(wèn)題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬(wàn), -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說(shuō)商場(chǎng)搞活動(dòng)本來(lái)我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說(shuō)給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說(shuō)是他們搞得活動(dòng),老板說(shuō)為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說(shuō)的,分錄怎么做?。∈指兄x
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
老師,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入1600,是填含稅金額還是不含稅金額,如果是不含稅金額是1600/1.01,還是1600/1.03?
我公司有舊車報(bào)廢不能使用了的,請(qǐng)問(wèn)需要做什么,憑證怎么寫
待辦稅事項(xiàng)里沒(méi)有要報(bào)印花稅該怎么辦
我用個(gè)體查賬公戶向個(gè)人轉(zhuǎn)賬進(jìn)購(gòu)了東西但是未收到對(duì)方代開發(fā)票!怎么辦?
老師請(qǐng)問(wèn)分公司去年獨(dú)立納稅的,但是今年就必須所得稅要與總公司匯總申報(bào),但是在申報(bào)增值稅時(shí),分公司提示是小微,但是總公司是小微,匯總申報(bào),這個(gè)增值稅怎么算呢?
老師,個(gè)人代開給公司的勞務(wù)報(bào)酬發(fā)票,我們公司申報(bào)了,是否需要加入工資一起申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)?
老師好!出口在6月,忘了開發(fā)票,按未開票收入申報(bào),7月還補(bǔ)開免稅發(fā)票嗎,公司不申請(qǐng)退稅
老師,小規(guī)模納稅人,收據(jù)寫的1600,沒(méi)有開票,在申報(bào)增值稅未開票項(xiàng)目怎么填,需要去稅嗎?
老師、上個(gè)月有一張發(fā)票沒(méi)抵扣、這個(gè)月需要用、可是我把日期改到上月開票日那一天到6月30日、我先勾選那一張、在翻到第二頁(yè)勾選、就不顯示那一張了、是怎么回事?比如這一次一共勾選8張、我一翻頁(yè)、點(diǎn)抵扣就勾選了7張?
公司名下沒(méi)有車運(yùn)輸發(fā)票可以開嗎
客戶要求單價(jià)不變,那我是直接在銷貨清單最后一行寫折扣嗎?
那我開發(fā)票時(shí)優(yōu)惠的3900元名稱怎么寫
我這樣可以嗎
這個(gè)是商業(yè)折扣,發(fā)票就是核算到商品,等于你正價(jià)開一個(gè)商品,在按照折扣金額開一個(gè)對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)
我不太明白,我這樣打合同可以嗎
本來(lái)總金額是121900元,客戶要求單價(jià)不變,就相當(dāng)于整體給客戶優(yōu)惠3900元,不是具體給哪個(gè)商品優(yōu)惠
客戶這個(gè)需要開銷貨清單,我試著開了一下,是給每個(gè)產(chǎn)品都折扣了,可以開1行折扣3900元嗎
您看你做上角不是有個(gè)折扣信息嗎