沒有發(fā)票

你好，你這是外賬還是內賬？

內帳，不考慮發(fā)票的問題

你好，那墊付是直接沖減你們的應收賬款。

對，沖減他們家的加工費也就是我們的應收帳款，老師，您看下我寫的這個圖，股東老板幫我們墊付的有供應商的應付帳款，有應酬款等等，這些墊付款都用來沖減他們家要會給我們的加工費，就是應收款，本月應收款是162191.下面的的負數(shù)都是墊付款，我應該怎么寫這筆分錄，如果寫成一筆，請老師指點下，謝謝

您看我說明白了嗎

你好！借相關費用貸應收賬款就可以，借方根據(jù)墊付的具體業(yè)務

老師，我這么寫對嗎，您要幫我仔細看看啊

你好，為什么還有一筆其他應付款在貸方？

我就是這筆拿不準，不知放借還是貸，這15萬是我們還給他的。

你好，這筆錢是墊付的，還是你們自己付的，還是沒有支付的？

已經付給他了，我們不是欠了他們很多墊付款嗎，這次就還了他15萬，錢已經轉到他們帳上了

你好，那應該是借其他應付款貸銀行存款。

這筆必須要單獨拿出來寫是嗎，然后那些筆可以寫在一起吧

老師，這樣寫對嗎

你好！是的，是這樣處理的

前面還有一筆，他家當月的加工費借應收帳款，貸主營業(yè)務收入，后面再寫這些墊付款的分錄，但是前欠148419，這個還要不要體現(xiàn)

老師，就是那筆上期結存148419，負數(shù)代表我們工廠欠他的

你好！前面做了應收就可以了

好的，老師，我怎么給您評價不了，一直沒有評價呢

我們這個聊天頁面跟別人不一樣呢，正常老師一回復完我就可以評價，這個沒有，